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红河州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算公开目录

第一部分红河州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州人民政府驻昆明办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责与省委、省政府办公厅及省级有关部门的协调和联系工作，做好与国家各部委办局和各地驻京单位的联系工作。

2.负责州级领导和州级各部门的接待工作，承办州级部门及有关单位委托办理的事项。

3.及时、准确地收集和编发国内外、省内外的经济发展、政策动向、改革等方面的重要信息，供州委、州政府领导和有关部门决策参考。

4.负责做好横向经济技术合作与交流的协调服务工作。

5.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、驻京联络处办公室、驻京联络处对外联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，州驻昆办在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委、州政府工作思路，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、保障服务各项中心工作。坚定不移推进省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，为红河高质量跨越式发展提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,979,385.00元，其中：一般公共预算7,979,385.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少12,874.00元，主要原因为2025年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,979,385.00元，其中：本年收入7,979,385.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,979,385.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少12,874.00元，主要原因为2025年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,979,385.00元。财政拨款安排支出7,979,385.00元，其中：基本支出3,679,385.00元，与上年对比增加387,126.00元，主要原因分析为新调入人员，人员经费增加；项目支出4,300,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，主要原因分析为专项经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,750,320.00元，主要用于保障州驻昆办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,300,000.00元，主要用于保障州驻昆办在昆明开展招商引资、信息调研、宣传推介和对外接待联络等工作,以及州驻京联络处在北京办公用房租赁和业务保障费用。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3,060.00元，主要用于州驻昆办开支的离退休公用经费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出362,904.00元，主要用于州驻昆办基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出11,472.00元，主要用于州驻昆办遗嘱人员补助开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出159,240.00元，主要用于州驻昆办基本医疗费开支。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107,086.00元，主要用于州驻昆办公务员医疗补助开支。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,125.00元，主要用于州驻昆办人员大病补充医疗保险支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金272,178.00元，主要用于州驻昆办住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

工资福利支出3,187,182.00元(其中：基本支出3,187,182.00元)。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。

商品和服务支出4,760,731.00元(其中：基本支出470,731.00元，项目支出4,290,000.00元)。主要用于州驻昆办工作运行中发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助11,472.00元(其中：基本支出11,472.00元)。主要用于遗嘱补助支出。

资本性支出20,000.00元(其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000.00元)。主要用于办公设备购置方面支出。

五、州对下专项转移支付情况

年初预算无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额37,300.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算18,300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州政府驻昆办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,300.00元，较上年减少234,700.00元，下降73.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州政府驻昆办2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

红河州政府驻昆办2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少230,000.00元，下降76.6%，国内公务接待批次为100次，共计接待1500人次。

减少变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州政府驻昆办2025年公务用车购置及运行维护费为15,300.00元，较上年减少4700元，下降23.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,300.00元，较上年减少4700元，下降23.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据相关规定，严格控制公车使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州驻昆办专项经费主要绩效目标是在州委、州政府的正确领导下，紧紧围绕州委、州政府工作思路，聚焦全州工作大局和政府驻外办事处本职工作，积极履行“办事、服务、协调、窗口”的职能作用，全力做好政务联络、信息沟通、招商引资、保障服务各项中心工作。坚定不移推进省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，为红河高质量跨越式发展提供有力保障。

（二）驻京办联络处房租及业务费主要绩效目标是通过给予经费保障，通过对外联络、交流，促进全州的社会、经济得到全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州政府驻昆办2025年机关运行经费安排480,731.00元，与上年对比增加80,185.00元，主要原因分析人员调入增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州政府驻昆办资产总额6,725,043.07元，其中，流动资产672,201.68元，固定资产（净值）6,052,841.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,557,751.15元，其中固定资产（净值）增加5,917,059.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数。

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