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红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队绿春大队主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督中队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是紧密围绕红河州交通运输综合行政执法支队管理目标责任工作任务，全力支持行业执法推进，扎实开展执法管理工作，持续推进“非法营运”等查处工作，认真宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件，进一步规范辖区内道路运输市场秩序，进一步提高运输市场生产效率和经济效益；二是认真做好道路运输、城市公共交通、巡游出租车和网约车、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的行政执法工作，进一步规范辖区内的交通运输市场秩序，推动道路运输安全生产治本攻坚三年行动落实落地；三是加强执法队伍综合素质能力建设。强化业务培训，提升实践能力，将案卷评查工作与提升行政执法质量三年行动紧密结合，推进案件审查和法制审核制度常态化，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法；四是按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实2025年度法治政府建设各项工作任务，推进落实法律顾问制度，完善法律顾问参与行政决策、行政应诉工作机制，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入924,183.00元，其中：一般公共预算924,183.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，总收入较上年增加298,032.00元，增长47.60%。主要原因为在职在编人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 924,183.00元，其中:本年收入924,183.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款924,183.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加298,032.00元，增长47.60%。主要原因为在职在编人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 924,183.00元。财政拨款安排支出 924,183.00元，其中：基本支出 924,183.00元，与上年对比增加298,032.00元，增长47.60%，主要原因为在职在编人员增加，行政人员工资支出、社会保障缴费及一般公用经费增加；项目支出0.00元，与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出82,490.00元。

“2080801—抚恤—死亡抚恤”支出，主要反映本单位遗属补助支出57,360.00元。

“2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、工会经费、福利费、车辆燃修费、公务交通补贴等支出663,750.00元。

“2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出61,867.00元。

“2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费支出36,002.00元。

“2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，主要反映在职职工医疗补助经费19,638.00元。

“2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费、工伤保险支出3,076.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无州对下专项转移资金，该项不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13,940.00元，其中：政府采购货物预算13,940.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,300.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待16人次。

与上年对比减少的原因为：结合本单位2024年公务接待费实际执行情况及2025年工作计划，编制2025年公务接待费，比上年减少2,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门2025年公务用车购置及运行维护费为15,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目，该项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门2025年机关运行经费安排146,688.00元，与上年对比增加31,699.00元，增长27.57%，主要原因为在职在编人员增加，人员经费、公用经费随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队部门资产总额2,385,883.91元，其中，流动资产103.34元，固定资产2,385,779.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少121,151.41元，其中固定资产减少68,982.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产190.55平方米，资产出租收入321,841.24元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647400500111