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红河州民族高级中学2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州民族高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州民族高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州民族高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合红河州教育体育局做好教育教学指导工作；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作和安全保卫工作。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个副科级党政管理内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教务处、科研处、总务处、保卫处、财务处。下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育与文化建设：加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格，重视学生心理健康，培养学生良好习惯；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2.课程建设：全面落实国家高中培养目标，同时大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程。

3.教职工队伍建设：开展各种德育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，与时俱进；实行激励机制，创造条件培养学科拔尖人才。

4.校园安全建设：加强安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面的各项制度；落实安全责任，建立应急预案，做好安全培训；深入开展法治宣传教育，努力构建法制学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,869,313.00元，其中：一般公共预算14,768,313.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入900,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入201,000.00元。

与上年对比，一般公共预算增长65.59%，财政专户管理资金收入增长125.00%，其他收入增长201,000.00元，主要原因为：单位2024年底教职工人数较上一年同期增长20人，学校学生较上一年同期增长近400人，教育收费增长。且单位在2024年开始接收个人定向资助款项，新增其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,768,313.00元，其中：本年收入14,768,313.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,768,313.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款收入增长65.59%，主要原因为单位2024年底教职工人数较上一年同期增长20人，学校学生较上一年同期增长近400人，单位人员经费、公用经费等增长，项目资金与人员增长需求匹配，总量有所提高。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,076,709.00元。财政拨款安排支出 14,768,313.00元，其中：基本支出10,268,313.00元，与上年对比增长73.49%，主要原因分析：单位2024年底教职工人数较上一年同期增长20人，学校学生较上一年同期增长近400人，单位人员经费、公用经费等增长；项目支出4,500,000.00元，与上年对比增长13.04%，主要原因分析：单位2024年底教职工人数较上一年同期增长20人，学校学生较上一年同期增长近400人，项目资金与人员增长需求匹配，总量有所提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：教育支出11,975,709.00元，用于单位日常教学活动及教职工工资等发放；社会保障和就业支出1,102,669.00元，用于单位教职工社保单位部分缴纳；卫生健康支出862,933.00元，用于单位教职工医保单位部分缴纳；住房保障支出827,002.00元，用于单位教职工公积金单位部分缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额415,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算375,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州民族高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州民族高级中学2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00%。增减变化原因为：单位体量增长，且学校2025年将有第一届毕业班，预计单位接待数量及人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.26%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.11%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。减少原因：厉行节约，保证“三公”经费总量不变，且单位资金收入较少，公务用车购置资金量预计减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州民族高级中学办学经费补助资金绩效目标为加强和提高红河州民族教育事业的发展，更好地办好民族高中教育，培养出更多优秀少数民族学生，进一步提高教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

单位自有资金指我校非税收入(普通高中学费及普通高中住宿费)按照文件要求上缴州级财政后，向州级财政申请返还的非税收入用于学校办学经费的补助及日常公用经费的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族高级中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州民族高级中学资产总额3,736,652.25元，其中，流动资产102,863.03元，固定资产3,633,789.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加282,916.24元，其中，固定资产增加182,692.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036101500111