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中国共产主义青年团红河州委员会（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团红河州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团红河州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团红河州委员会（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.领导全州共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作，带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全州共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团领导班子的有关工作；参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全州青年志愿者工作。

6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究；向州委、州政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助州政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作，指导落实好学校共青团、少先队工作。

9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行红河州青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。

所属单位1个，为红河州青少年宫。

（三）重点工作概述

1.全力推动共青团宣传思想文化工作。聚焦共青团主责主业，发挥好红河青年讲师团、红领巾讲解员、红领巾巡讲员“三支队伍”作用，打造县域共青团宣传品牌和州级3个宣讲品牌，进一步扩大团属新媒体影响力，引领好服务好红河青年。常态化推进团员和青年主题教育。强化共青团和青年领域政治风险防范化解，科学处置和及时防范网络舆情。

2.全力推动青年创业就业工作。持续推进《红河州贯彻落实〈云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）〉任务清单》落实，搭建青年导师库，深化培训引导，支持青年返乡创业。实施“团团陪伴‘就’有‘位’来”促进大中专学生就业行动，扎实开展好“百校千企万岗”综合招聘和直播送岗、一般院校低收入家庭学生结对帮扶等工作。

3.全力推动青年发展型城市（县域）建设。以申报全国第二批青年发展型城市为契机，打造“红青挺”青年发展型城市品牌，推动《红河州全国青年发展型城市建设试点实施方案》落实见效，让红河对青年更友好、青年在红河更有为。

4.全力推动民族团结进步示范。聚焦铸牢中华民族共同体意识，助力创建新一轮民族团结进步示范州，打造“红青亲”青少年统战工作品牌，推动“石榴红”“枝繁干壮”工程实施。组织各族青少年开展文化艺术、科技体育、夏令营研学、口语大赛等活动。积极发挥青少年铸牢中华民族共同体意识基金作用，加强专项基金管理使用。

5.全力推动关爱保护留守儿童工作。深入推进《共青团红河州委推进关爱保护留守儿童三年行动计划》落实，充分发挥州青少年发展基金会作用，广泛开展留守儿童爱心托管、亲情陪伴、捐资助学、心理健康、学业辅导等关爱服务。组织开展流动青少年宫“一站三进”公益活动，深化“伙伴计划”项目，围绕思想引领、成长关爱、社会融入、权益保障、预防犯罪等做好服务工作。

6.全力推动维护青少年合法权益。打造“红青暖”青少年权益维护品牌，落实青少年心理健康护航三年行动，广泛开展亲情陪伴、心理疏导等服务。推动《关于推动云南省12355青少年服务台提质扩面更好服务青少年健康成长实施方案（2025—2027年）》落实。

7.全力推动青年卫国戍边工作。持续实施好西部计划志愿者卫国戍边专项。打造“红青红”边境党建带团建品牌，推动边境经济发展，用好中越边民互市政策，推进“一村一品”特色青创项目计划。推进“党团青”阵地建设一体化，提升团组织战斗力。

8.全力推动公益招引。深入推进新时代红河希望工程，持续推进“云岭青春扬帆基金”建设，扩大共青团和少先队“爱青护青”影响力。强化与长期捐方、高校、企业深度合作，用好沪滇合作路径，发掘新的公益资源。

9.全力推动共青团自身建设。常态化开展团员和青年主题教育，全面从严管团治团，打造“红青清”青年干部廉洁文化品牌。强化团干部队伍建设。推进“两企三新”团建，深化青联、学联、少先队改革，持续深化县域共青团基层组织改革，积极推进群团“联盟”建设改革试点。

10.全力推动新时代少先队工作。认真落实中央、省委和州委加强新时代少先队工作的部署要求，持续实施少先队员光荣感增强计划，做好少先队辅导员管理和培训工作，促进少先队员健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,665,578.00元，其中：一般公共预算12,665,578.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年预算数13,198,516.98元相比减少532,938.98元，减少主要原因是：本年降低医疗保险缴费率，减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少337,737.00元，按人员核定的公用经费减少18,483.00元；本年财政压缩团州委专项经费减少50,000.00元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费50,000.00元；上年结转结余资金减少153,785.98元；2025年新增大学生志愿者109人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费77,067.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,665,578.00元，其中:本年收入12,665,578.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,665,578.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数13,198,516.98元相比减少532,938.98元，减少主要原因是：本年降低医疗保险缴费率，减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少337,737.00元，按人员核定的公用经费减少18,483.00元；本年财政压缩团州委专项经费减少50,000.00元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费50,000.00元；上年结转结余资金减少153,785.98元；2025年新增大学生志愿者109人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费77,067.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,665,578.00元。财政拨款安排支出12,665,578.00元，其中：基本支出4,641,411.00元，与上年预算数4,997,631.00元相比减少356,220.00元，减少主要原因是：本年降低医疗保险缴费率，减少在职人员1人，导致工资及福利支出减少337,737.00元，按人员核定的公用经费减少18,483.00元；项目支出8,024,167.00元，与上年预算数8,200,885.98元相比减少176,718.98元，减少主要原因是：本年财政压缩团州委专项经费减少50,000.00元、红河州青少年宫场馆日常运转管理经费50,000.00元；上年结转结余资金减少153,785.98元；2025年新增大学生志愿者109人，增加大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费77,067.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)行政运行（项）支出2,211,848.00元，主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)事业运行（项）支出1,240,494.00元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出400,000.00元，主要用于团州委单位专项工作经费支出250,000.00元，州青少年宫单位专项业务经费支出150,000.00元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出510.00元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出476,479.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出126,747.00元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出88,999.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出120,483.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出18,492.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出357,359.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

11.转移性支出（类）一般性转移支付(款)一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出7,624,167.00元，主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

五、州对下专项转移支付情况

转移性支出（类）一般性转移支付(款)一般公共服务共同财政事权转移支付支出（项）支出7,624,167.00元，主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额125,270.00元，其中：政府采购货物预算1,850.00元、政府采购服务预算123,420.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,000.00元，较上年减少13,000.00元，下降48.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少5,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年预算数减少的原因是：本年未安排因公出国（境）事项，故因公出国（境）费预算数较上年减少。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少6,000.00元，下降60%，国内公务接待批次为6次，共计接待48人次。

公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，统筹开展各类活动、调研，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年重点项目共有2项，安排重点项目资金7,874,167.00元，分别为：

1.大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费安排7,624,167.00元，预算绩效目标为：项目紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。2023—2024年度红河州地方项目实施规模总计608人，其中省级项目人员295人，(扩容)项目313人。按照云南省人民政府办公厅印发关于进一步推动高校毕业生等青年就业创业17条措施开发基层就业岗位要求，逐年扩大大学生志愿服务西部计划规模，实现3年翻一番。2024—2025年度红河州西部计划地方项目实施规模742人。

2.团州委专项经费安排250,000.00元，预算绩效目标为：深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和关于青年工作的重要思想，在青少年中广泛深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神以及“四史”宣传教育，开展青少年工作理论和思想教育问题研究，提出相应对策，开展有关活动。持续做好维护青少年合法权益工作和州综治维稳委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室工作，加强学校预青教育工作。组织青年对外交流活动，提升青年国际交流活动的影响力和辐射面；开展青年岗位能手、标兵争创活动，传承发扬“云岭工匠”精神；加强青年婚恋观教育和领导，举办各领域、各行业婚恋交友活动，切实服务青年婚恋交友；组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究，为服务全州经济、社会发展建言献策。落实《红河州贯彻落实〈云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）〉任务清单》,抓好青年创业就业工作。贯彻落实《中共红河州委印发<关于全面加强新时代少先队工作的实施方案>的通知》，全面加强少先队工作。贯彻落实《推动云南省12355青少年服务台提质扩面更好服务青少年健康成长实施方案（2025—2027年）》，推动12355阵地建立。加强自身建设，提升团组织凝聚力和战斗力。按照“党建带团建”的要求，加强团组织建设，规范团组织工作流程。加强团干部队伍建设，举办团干部培训班，提高团干部的业务能力和综合素质提升。加强团员队伍建设，严格按照团员发展程序，规范做好团员发展工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会2025年机关运行经费安排382,188.00元，主要用于保障共青团红河州委机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数419,930.00元相比减少37,742.00元，主要是本年团州委在职人员减少2人，因此按人员核定的公用经费也相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额4,199,959.14元，其中，流动资产170,821.14元，固定资产3,472,058.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产557,080.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少421,099.17元，其中固定资产增加34,818.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000171200111