红河职业技术学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

（二）机构设置情况

红河职业技术学院共设置46个内设机构，其中内设机构12个，分别是：办公室、纪检监察处、组织部、宣传部、统战部、学生处、教务处、财务处、人事处、后勤管理处、审计处、保卫处；教学教辅科研机构30个，分别是：智慧校园管理中心、职业能力建设中心、教育教学督导室、图书馆、科研中心、继续教育中心、红河退役军人学院、招生就业中心、校企合作办公室、国际合作交流中心、教师发展中心、发展研究中心、公共课部、创业孵化中心、教师教育学院、智能制造学院、建水紫陶产业学院、特殊教育学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、大健康学院、体育运动学院、应急救援学院、汽车工程学院、马克思主义学院（党建研究中心）、红河荒漠化综合治理研究院、乡村振兴学院；群团组织4个，分别是：工会、团委、妇联、科协。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，红河职业技术学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，直面现存问题，以教育高质量发展三年行动“提质量、有成效”为目标，以“双高”建设为牵引，以实施现代职业教育提质效建设工程为重点，以提升人才培养水平、服务经济社会发展为主攻方向，深入实施“六园”建设和“七大行动”，积极谋划发展，努力推动学校各项工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制384人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制384人。在职实有384人，其中：财政全额保障384人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务收入总计193,317,936.00元，其中：一般公共预算70,984,936.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入91,483,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15,000,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,850,000.00元，上年结转结余0元。

当年预算收入与上年对比增加24,174,629.73元，其中，一般公共收入预算较上年增加16,790,165.00元，财政专户管理资金收入预算较上年增加8,083,000.00元，上级补助收入预算较上年增加7,000,000.00元，单位资金预算收入增加7,850,000.00元，上年结转结余增加0元，主要原因分析：

1.本年度2024年预算增多的原因是：新入职教职工74人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

2.本年度为招生第六年，增加在校生人数大幅提升，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）、上级补助收入（高职奖助学金）增加较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入70,984,936.00元，其中：本年收入70,984,936.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70,984,936.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15,807,366.87元，主要原因分析：

1.本年度2024年预算增多的原因是：新入职教职工74人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

2.本年度为招生第六年，增加在校生人数大幅提升，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）、上级补助收入（高职奖助学金）增加较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算支出总计193,317,936.00元，财政拨款安排支出70,984,936.00元，其中：基本支出70,984,936.00元，与上年对比增加16,790,165.00元，主要原因分析：新入职教职工74人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；项目支出0元，与上年对比减少982,798.13元，主要原因分析：本年度无财政拨款安排项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050305款”高等职业教育支出53,436,822.00元，主要反映高等职业学校的大专教育正常经费支出；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出6,892,728.00元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2080506款”职业年金缴费支出30,000.00元，主要反映单位离职人员职业年金缴费支出；“2101102款”事业单位医疗支出3,317,125.00元，主要反映单位事业单位医疗支出；“2101103款”公务员医疗补助1,809,314.00元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出329,374.00元；“2210201款”住房公积金支出5,169,546.00元，主要反映住房保障的支出。

五、州对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额20,150,000.00元，其中：政府采购货物预算10,950,000.00元、政府采购服务预算9,200,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表07》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河职业技术学院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计535,000.00元，较上年增加500,000.00元，增加1428.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河职业技术学院部门2025年因公出国（境）费预算为500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增加100%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）42人次。

增减变化原因：学校2020年成立至今，未申请过“因公出国（境）费用”预算。为了拓宽师生国际视野，加强与国际知名高校及研究机构的交流合作，学习借鉴国外先进的教学理念、科研方法及管理经验，推动学校的教育教学改革与科研创新，提升学校的国际影响力。学校计划于2025年组织部分教师及科研人员赴国外进行学术交流、考察学习及科研合作、组织师生赴国外参加世界技能大赛等活动。

（二）公务接待费

红河职业技术学院2025年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少0元，增加0%，国内公务接待批次为40次，共计接待520人次。

无变化原因：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河职业技术学院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校今年无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项数据说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河职业技术学院部门资产总额862,628,842.32元，其中，流动资产32,055,259.49元，固定资产820,949,572.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,049,834.67元，无形资产4,574,175.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少17,848,049.57元，其中固定资产减少16,442,720.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入820,700.49元，其中，出租资产749.85平方米，资产出租收入820,700.49元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036101200111