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红河州青少年宫2025年部门预算公开目录

第一部分红河州青少年宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州青少年宫2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州青少年宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：培训活动部、综合服务部、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强青少年思想引领。一是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和团十九大精神。组织全体干部职工、校外教师开展主题教育工作，努力提高理论学习质量，提升青年教师的专业技能。二是充分发挥校外教育阵地作用，将党的科学理论、政策通过校外教育引导转化为青少年易于理解，便于接受的主题活动。三是结合青少年宫校外教学“品牌化建设、项目特色化运作、比赛活动广泛性参与”的原则，形成具有红河青少年特色的品牌文化艺术活动。四是强化意识形态工作，加强各校外机构的资源和活动共享，加强新媒体传播广度和宣传力度，做好活动信息推送工作，提升青少年宫校外教育品牌宣传工作。

2.加强整体干部队伍建设工作，提升干部综合业务能力。一是发挥干部个人工作特长和特点，各部室协同配合，明确工作职责和任务，建立团结奋进，互帮互助的工作氛围，提升队伍凝聚力和执行力。二是加强对外青少年宫的交流学习。以领出去请进来的方式，提高队伍思想观念、管理理念、综合业务能力。三是组织开展好2024年度培训活动工作总结暨培训项目集中述职考评工作。四是组织开展好青少年宫事业人员年度考核、评优评先及青少年宫班子述职述廉工作。五是组织开展校外机构第41个教师节主题交流活动。

3.建立青少年学习活动交流平台，组织实施全州青少年文化艺术、体育、科技、劳动实践、研学等比赛活动。一是持续组织实施流动青少年宫“一站三进”公益活动。二是组织举办第二十一届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级比赛。三是筹划开展“六一”国际儿童节游园活动、“红河之星”青少年才艺类比赛、“搏击青春、放飞梦想”乒乓球比赛、校外劳动实践研学活动、“红河娃娃”民族交流计划活动。

4.加强青少年安全管理工作。一是组织开展团州委机关、青少年宫、机构全体教师消防安全、地震、火灾逃生演练。二是每季度组织全体干部职工和校外机构教师安全工作部署会，联系片区公安、保安、消防维保开展安全巡察检查工作。三是严格规范各培训机构集体活动报备制度，严格落实“谁举办、谁负责，谁组织、谁负责”的工作原则。做到活动组织有方案、有预案、有落实。四是定期开展消防系统维护检查工作。五是加强门卫安全巡察检查机制，落实青少年宫机关周末值班制度，督促日常各场馆、设施器材的维护修缮工作。六是购买单位公众责任保险，确保校外教学秩序安全有序开展。

5.充分发挥青少年宫省级科普教育基地示范作用，推动全民科学素质行动实施方案走深走实。一是积极参与州级文化科技卫生“三下乡”活动。二是组织优质科普团队参加2025年省、州两级科普活动周集中展示活动。三是筹划举办青少年科技类比赛活动。四是结合流动青少年宫项目，做好全国科普活动日集中示范活动。

6.加强青少年宫少先队建设工作。一是筹划青少年宫少先队相关工作。结合工作实际，组织各机构少先队员开展主题队日活动。二是集中聘用各机构优秀教师作为校外少先队辅导员，提升服务青少年质量水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,864,106.00元，其中：一般公共预算1,864,106.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年预算数1,781,247.00元相比增加82,859.00元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，导致工资及福利支出增加113,600.00元，按人员核定的公用经费增加19,259.00元；本年财政压减红河州青少年宫场馆日常运转管理经费50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,864,106.00元，其中:本年收入1,864,106.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,864,106.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数1,781,247.00元相比增加82,859.00元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，导致工资及福利支出增加113,600.00元，按人员核定的公用经费增加19,259.00元；本年财政压减红河州青少年宫场馆日常运转管理经费50,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,864,106.00元。财政拨款安排支出1,864,106.00元，其中：基本支出1,714,106.00元，与上年预算数1,581,247.00元相比增加132,859.00元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，导致工资及福利支出增加113,600.00元，按人员核定的公用经费增加19,259.00元；项目支出150,000.00元，与上年预算数200,000.00元相比减少50,000.00元，减少主要原因是：本年财政压缩红河州青少年宫场馆日常运转管理经费减少50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)事业运行（项）支出1,240,494.00元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）支出150,000.00元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出150,000.00元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出510.00元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出184,933.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出88,999.00元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出51,348.00元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出9,122.00元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出138,700.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额125,270.00元，其中：政府采购货物预算1,850.00元、政府采购服务预算123,420.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州青少年宫2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降21.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州青少年宫2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与2024年预算数相比无增减变动。

（二）公务接待费

红河州青少年宫2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州青少年宫2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，统筹开展各类活动、调研，故公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州青少年宫2025年重点项目共有1项，安排重点项目资金150,000.00元，为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州青少年宫2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州青少年宫资产总额2,468,911.28元，其中，流动资产158,802.28元，固定资产2,228,229.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81,880.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,565.56元，其中固定资产增加32,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000171200100111