监督索引号53250000121400000

农工民主党红河州委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 农工民主党红河州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 农工民主党红河州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

农工民主党红河州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农工党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，在农工党云南省委和中共红河州委的领导下，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，农工党红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职干部3人，三部室主任(兼职)。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实农工党的十七届二中全会、农工党云南省委会八届四次全会和中共红河州委九届六次、七次全会精神，大力弘扬农工党同中国共产党亲密合作的光荣传统，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来；认真组织开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，以学习培训、社会服务等形式践行主题教育，充分发挥领导班子的示范带动作用，发挥各级组织和广大党员的主体作用，不断提升思想政治工作的针对性和有效性。2、切实加强自身建设，不断提升履职能力。按照政治坚定、理论成熟、结构合理、求真务实、团结合作、工作高效的标准，进一步加强各级领导班子建设。加大党员发展力度，鼓励支持每个支部每年发展1名党员，集思广益群策群力，提倡引导每个支部每年反映1条社情民意信息，增强基层组织活力，提升广大党员参政议政能力。加强代表人士队伍动态管理，做到发现、培养、调整、使用有机结合，充实骨干和后备人才队伍。健全工作机制，落实廉洁风险预警提示工作常态化要求，进一步改进工作作风，筑牢廉洁自律思想防线。管好用好红河农工微信公众号，讲好多党合作故事、农工党故事，发掘优秀党员的先进事例，不断提高宣传工作的针对性和实效性。3、围绕中心，突出特色，提高履职参政实效。在中共红河州委的领导下，结合中共红河州委“337”工作思路和州“十四五”规划，聚焦建设健康红河和美丽红河两条主线，围绕年度政党协商计划，依托州政协同心议政平台，力争年内完成两个专题调研，形成高质量调研成果，助推红河高质量发展，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。结合定点帮扶工作相关要求，多措并举，力求实效开展各类社会服务活动助力乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入942,841.00元，其中：一般公共预算942,841.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结余结转0.00元。

与上年对比减少211,128.00元，主要原因分析为人事变动，工资及各项保险支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入942,841.00元，其中：本年收入942,841.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942,841.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少211,128.00元，主要原因分析为人事变动，工资及各项保险支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出942,841.00元。财政拨款安排支出942,841.00元，其中：基本支出942,841.00元，与上年对比减少211,128.00元，主要原因分析为人事变动，工资及各项保险支出减少；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、人员经费支出715,261.00元（2012801行政运行507,822.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81,012.00元；2101101行政单位医疗35,291.00元、2101103公务员医疗补助26,910.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出3,467.00元；2210201住房公积金60,759.00元）。

2、公用经费支出127,580.00元（2012801行政运行126,560.00元、2080501行政单位离退休1,020.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

农工党红河州委2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农工党红河州委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少32,405.00元，下降91.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农工党红河州委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年16,005.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是因为按照相关规定及实际工作不产生费用支出。

（二）公务接待费

农工党红河州委2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少16,400.00元，下降84.54%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：主要是因为按照相关规定及实际工作不产生费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

农工党红河州委2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算项目为农工党红河州委专项经费，金额100,000.00元。

该经费用于农工党红河州委做好组织建设工作：党员发展与培训工作，切实加强自身建设，突出质量优先，提升党员发展质量；参政议政工作：精准选题，完成课题和调研工作，并形成调研报告工作；社会服务工作：积极参加州委组织的社会服务活动2次，组织好所属各基层组织的乡村振兴、送教下乡等活动3次以上，受众人数达300人以上，发放科普资料2000份；宣传工作：做好农工党红河州委微信公众号编辑发布工作，完成农工党省委10条以上信息的采写、报送等工作目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族补贴之和。

3、奖金：年度公务员考核合格发放的第十三个月的工资（不含津贴）。

4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

9、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

10、其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

农工党红河州委2025年机关运行经费财政安排：2012801中基础、绩效公用经费63,750.00元，行政基础公用经费38,250.00元。（其中：差旅费14,000.00元、会议费6,500.00元、公务接待费3,000.00元、其他交通费用7,000.00元、劳务费2,100.00元、办公费5,650.00元）。行政绩效公用经费25,500.00元。（其中差旅费10,000.00元、培训费1,000.00元、办公费8,500.00元、残疾人保障金6,000.00元）。与上年对比金额无变动，主要原因分析为单位编制情况无变化，严格按照相关规定测算此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农工党红河州委资产总额16,547.40元，其中，流动资产446.64元，固定资产16,100.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,640.65元，其中固定资产减少10,161.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000121400111