监督索引号53250000175400000

民盟红河州委2025年部门预算公开目录

第一部分民盟红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分民盟红河州委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

民盟红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究,向有关部门提出建议和意见,积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

3.组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州盟员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共红河州委领导下，团结和带领民盟个旧、开远、蒙自三市委，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，深入学习贯彻中共二十届三中全会精神、民盟十三届三中全会精神、中共红河州委九届八次全会精神，以加强基层建设为重点，以领导班子和后备干部队伍建设为核心，以增强组织活力为目标，切实加强自身建设；围绕“十四五”规划落实和“十五五”规划编制，结合中共红河州委“337”工作思路，深入开展调查研究，不断提升参政议政水平，积极建言献策；发挥自身特点和优势开展“黄丝带”帮教、义诊、科技咨询等社会服务活动，为推动红河高质量跨越式发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,050,409.00元，其中：一般公共预算1,050,409.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少13,651.00元，主要原因是本年医保基数及费率下调，因此人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,050,409.00元，其中:本年收入1,050,409.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,050,409.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13,651.00元，主要原因是本年医保基数及费率下调，因此人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,050,409.00元。财政拨款安排支出1,050,409.00元，其中：基本支出950,409.00元，与上年对比减少13,651.00元，主要原因是本年医保基数及费率下调，因此人员经费预算支出减少；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，分别列“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出717,247.00元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出92,837.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出01（款）行政单位离退休（项）”支出510.00元，主要用于退休人员公用支出。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出40,566.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出26,416.00元，主要用于缴纳职工医疗补助，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3,205.00元，主要用于缴纳职工大病保险。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出69,628.00元，主要用于职工的住房公积金补助支出。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于调研、社会服务活动、机关运转等支出。

五、州对下专项转移支付情况

民盟红河州委无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民盟红河州委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少53,589.87元，下降93.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民盟红河州委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少44,264.98元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费

民盟红河州委2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少9,324.89元，下降69.98%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费较上年预算数减少，原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

民盟红河州委2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算为民盟红河州委专项经费，项目资金100,000.00元。专项经费是民盟红河州委团结带领全州各级民盟组织和广大盟员在中共红河州委的领导下，不断加强自身建设，充分发挥民主党派特色和优势，积极履行参政党职能，为地方经济社会的发展和稳定作出贡献的重要保障。专项经费主要用于开展课题调研、社会服务等活动，以及机关日常运转支出。

2025年项目年度目标为：1.组织建设：开展盟务调研不低于2次；2.思想建设：宣传平台信息刊载量不低于30篇；3.机关建设：完成档案整理和数字化工作，数字化达标率100%；4.参政议政：开展民盟界别政协委员工作室活动不低于2次，重点课题调研不低于2次，完成重点课题调研不低于2个；5.社会服务：开展义诊、农业科技培训、“黄丝带”帮教等活动不低于4次，为群众服务不少于1000人次，群众满意率不低于85%；乡村振兴定点帮扶次数不低于4次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3.参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民盟红河州委2025年机关运行经费安排135,516.00元，与上年对比增加7,585.00元，主要原因是职工教育经费、工会经费等预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，民盟红河州委资产总额24,662.41元，其中，流动资产1,556.03元，固定资产23,106.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,505.73元，其中固定资产减少11,321.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12,600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000175400111