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民进红河州委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 民进红河州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民进红河州委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表(另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

民进红河州委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派,其职能是：(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极发挥参政议政,民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要,组织开展各类活动,为全州民进会员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务工作部。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。目前，民进红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职2人）,办公室专职4人，三部室主任(兼职)。

所属单位0个.

（三）重点工作概述

2025年，民进红河州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣中共二十大作出的重大决策部署，贯彻落实中共二十届二中、三中全会精神，按照民进云南省委要求和安排，围绕中共红河州委“337”工作思路，从建言资政和凝聚共识双向发力，高质量完成履职任务。

深化思想建设，持续巩固共同思想政治基础：1.加强思想引领。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习中共二十届二中、三中精神，制定并落实理论学习中心组年度学习计划，开展贯彻全国、省、州两会，中共州委全会精神学习，不断增强红河民进会员对中国共产党紧密追随、坚决拥护的历史自觉。2.巩固和深化主题教育成果。结合庆祝中国民主促进会成立80周年，按照民进中央2025年主题教育的要求，持续巩固和深化主题教育成果、夯实多党合作的共同思想政治基础。3.提升宣传工作实效。利用好民进中央、民进云南省委、红河州政协、中共红河州委统战部的信息平台做好会内重要会议、重大活动、成绩荣誉和会员先进事迹的宣传报道，及时有效宣传民进工作、展示民进形象。

强化组织建设，筑牢长远发展根基：1.加强领导班子建设。强化全州各级组织领导机构和领导班子建设，对换届产生的基层组织领导进行培训，开好领导班子民主生活会，落实州委会领导班子成员联系基层制度，指导基层组织开展。2.做好纪律学习教育总结。开好专题民主生活会，扎实做好整改工作，突出政治纪律和政治规矩，落实好坚定政治方向、针对言行表现、强化示范作用等建设要求，推动纪律学习教育经常化、日常化。3.推进会员之家建设。鼓励在条件成熟的基层组织和新建“会员之家”，推进已建成“会员之家”加强联动，开展横向学习交流。4.提高会员发展质量。持续推进“人才强会”战略，明确各地方组织发展目标，坚持质量优先，严把入口关，加大重点分工领域和高学历、高职称等高层次人才发展力度，在保证质量基础上实现会员发展数量的稳步提高。

量化工作任务，助力红河经济社会高质量发展：1.加强知情明政培训。在州委全会召开后邀请专家对参政议政骨干开展州情培训，增加会员对党委政府中心工作及重大政策部署落实情况的了解，为精准建言奠定基础。2.在两会上献良策。全力组织好积极发挥各地方组织作用，用好两会履职平台，落实好大会发言、集体提案、人大建议等任务，每个地方组织向州委会提交一份大会发言和集体提案，为党委政府科学决策、有效施策提供参考。3.发挥人大代表、政协委员作用。充分发挥会员中人大代表、政协委员参与政治和社会事务的主渠道作用，每位人大代表、政协委员要至少提交1份有质量、可操作性强的提案、建议。4.聚众智完成课题调研。做好课题调研工作。聚焦州委“337”工作思路精准选题、深入调研、力出精品。向民进云南省委和中共红河州委申报民进省委调研课题和红河州政党协商课题2-3个，开展调研成果转化专题培训，提升会员建言资政水平。5.在协商中建诤言。按照政党协商计划和政协协商计划的安排，统筹组织好协商议题调研。6.提高社情民意信息报送数量与质量。民进个旧市委至少每季度报送1条社情民意信息，民进开远总支、蒙自支部、州委直属支部、红河学院支部至少每半年报送1条社情民意信息；各级领导班子成员要加强学习，提高社情民意信息工作能力和水平，带头撰写高质量的社情民意信息，提高在红河州政协和民进云南省委的采用率，争取有社情民意信息被云南省政协和民进中央采用，更好发挥“直通车”作用。

优化统筹资源，提高社会服务实效性：1.全力做好“小桔灯”系列社会服务活动。以关注教育欠发达地区为重点开展送教下乡、师资培训、捐赠教学用品等帮扶活动助推红河教育高质量发展。2.持续开展定点帮扶工作。以助力巩固拓展脱贫攻坚成果与助力乡村振兴工作为重点，配合地方党委、政府积极参与挂钩联系点的帮扶工作。3.开展“春联万家”活动。发挥民进文化界别优势，助力基层文化建设，发动各地方组织和民进红河州委开明画院做好2025年春联万家活动，大力弘扬中华传统民俗文化。4.发动会员广泛参与微公益。积极响应民进中央开展“服务就在身边，人人可以参与”的微公益活动，广泛动员各基层组织和广大会员发挥专业特长积极服务社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,265,002.00元，其中：一般公共预算1,265,002.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少13,080.00元，主要原因分析行政事业单位医疗减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,265,002.00元，其中:本年收入1,265,002.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,265,002.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13,080.00元，主要原因分析行政事业单位医疗减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,265,002.00元。财政拨款安排支出 1,265,002.00元，其中：基本支出1,165,002.00元，与上年对比减少13,080.00元，主要原因分析行政事业单位医疗减少。；项目支出100,000.00元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出976,131.00元（其中：2012801行政运行876,131.00元，2012899其他民主党派及工商联事务支出100,000.00元）主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；20805行政事业单位养老支出116,234.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险费，保障退休人员支出；；21011行政事业单位医疗85,844.00元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助；2210201住房公积金86,793.00元，主要用于单位住房公积金补助支出。

经济科目分组（其中：基本支出1,165,002.00元，项目支出100000.00元）。

经济科目分组，基本支出1,165,002.00元，其中：基本工资260,376.00元，津贴补贴332,604.00元，奖金131,798.00元，机关事业单位养老保险缴费115,724.00元，职工基本医疗保险缴费50,587.00元，公务员医疗补助缴费31,356.00元，其他社会保障缴费3,901.00元，住房公积金86,793.00元；办公费12,250.00元，手续费500.00元，邮电费1,400.00元，差旅费21,000.00元，维修费2,000.00元，会议费4,500.00元，培训费7,286.00元，公务接待费4,500.00元，工会经费11,430.00元，福利费14,287.00元，其他交通费63,600.00元，其他商品和服务支出9,110.00元。项目支出100,000.00元，其中：办公费4,975.00元，水费655.00元，电费1,275.00元，，物业管理费2,295.00元，培训费10,000.00元，差旅费25,000.00元，委托业务费25,800.00元，其他商品服务支出30,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民进红河州委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年减少44,097.00元，下降90.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民进红河州委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少35,308.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025年因没有因公出国（境）安排，所以预算为0元，下降100%。

（二）公务接待费

民进红河州委员会2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少8,789.00元，下降66.16%，国内公务接待批次为5次，共计接待75人次。

增减变化原因：主要是因为牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出和“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

民进红河州委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年不变。其中：公务用车购置费0元，较上年较上年不变；公务用车运行维护费0元，较上年较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

同上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算项目为民进红河州委专项经费，金额100,000.00元。

该经费是用于保障团结和带领我州民进社员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。民进红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

2025年项目年度目标：1、参政议政工作：开展2个以上州委课题，完成选题、调研，形成调研报告工作，提交提案2个以上。2、开展社会服务工作：州委组织社会服务活动2次，组织好属各基层组织开展脱贫攻坚、送教下乡等活动，受众人数达500人以上。3、开展会员培训工作1次。4、组织会员开展好智力支边，乡村振兴与民主监督工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

9、参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民进红河州委员会2025年机关运行经费安排151,863.00元，与上年对比增加8,622.00元，主要原因为工会经费、福利费、职工教育经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，民进红河州委员会部门资产总额19,338.18元，其中，流动资产1,141.03元，固定资产18,197.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,766.92元，其中固定资产减少5,757.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

民进红河州委员会

2025年2月5日

监督索引号53250000175600111