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民建红河州委2025年部门预算公开目录

第一部分 民建红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 民建红河州委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

民建红河州委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民建红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。

3.组织开展各种学习、参政议政、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民建会员做好服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、社会服务部。其中办公室为专职机构，其余三个为兼职机构。目前，民建红河州委设主委1人（兼职），副主委3人（其中专职副主委1人，兼职副主委2人），办公室专职干部3人，三部室主任（兼职）。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，民建红河州委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的文件、关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，不断巩固主题教育成果，传承优良传统，围绕中共云南省委“3815”战略发展目标和中共红河州委“337”工作思路，认真履行参政党职责，扎实推进自身建设，凝心聚力，履职尽责，不断推进红河民建各项工作取得新成绩，履行参政党职责，扎实推进自身建设，以优异成绩迎接民建成立80周年。

1.加强思想建设。坚持思想政治引领。要引导广大会员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。要按照“四新三好”总要求，贯彻落实《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，加强思想政治建设，巩固思想政治建设年成果。深化主题教育。全面分析纪律学习教育过程中发现的问题不足和短板弱项，认真做好整改提升工作。把巩固主题教育成果同参政议政、民主监督、社会服务等各项工作深度融合，真正通过主题教育，推动各项工作提质增效。强化学习交流。定期开展理论学习中心组学习，在学懂弄通做实上下功夫，要通过座谈会、读党史、征文活动、学习分享等学习交流活动，强化理想信念教育，更好地凝聚共识。加强思想宣传。要继续发挥州委会刊物的宣传阵地作用，围绕重点工作做好宣传报道。

2.加强自身建设。加强领导班子建设。旗帜鲜明讲政治，不断提高班子成员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持民主集中制，落实民主生活会、述职和民主评议制度，提高五种能力，切实发挥领导核心作用，深入一线密切与基层组织、会员的联系。加强制度建设。按照中央三个文件精神和民建中央、民建省委制度体系建设要求，进一步完善机关各项制度，把制度建设贯穿于参政党地方组织建设中，严格制度的落实，为履职尽责提供保障。加强队伍建设。继续加强与各级党委统战部门的沟通联系，注重吸纳发展思想素质好、业务水平高、有一定社会影响的高层次人才入会。在发展中抓源头，在管理中抓规范，在培养中抓多层面培训，在使用中抓搭建锻炼平台，突出抓好代表人士队伍建设，不断更新完善后备干部队伍名册。加强组织建设。按照要求开展州委会换届前期筹备工作。提升基层组织建设水平，健全完善基层组织工作制度，建好、用好、管好“民建会员之家”，并探索民建会员之家与红河州民主党派工作实践创新基地，以及民建界别委员工作室有机融合，搭建创新履职平台。加强会务工作。将调查研究贯穿会务工作中，重点加强高校基层组织建设、人才建设。

3.提升履职水平。发挥特色优势，履职尽责提质增效。一是按照红河州2025年政党协商计划的精神，围绕中共云南省委“3815”战略发展目标和中共红河州委“337”工作思路，精心调研选题，深入调研，不断提高参政议政、建言献策的质量和水平。二是按照红河州政协协商计划的要求，充分利用政协平台议政建言，改进提案工作，在政协大会和常委会、专题协商座谈会、“同心议政”会等议政性会议上积极发出民建声音。同时，切实发挥好社情民意反映快速、渠道畅通的建言渠道优势，反映社情民意。三是重点课题调研。参加民建省委安排的重点课题调研。四是探索调研多种方式。坚持“无调研 不建言”的原则，采取省州市结合、线上与线下结合、会内与会外结合、座谈与考察结合等方式，找准参政议政的切入点，拓宽调研的范围，延伸调研的触角，深入调研，积极建言。五是压实各级组织领导班子责任，班子成员带头参与课题研究，带头撰写社情民意信息，带头撰写提案，带动州委委员和各级组织形成良好的参政议政氛围。

4.打造社会服务品牌。继续发挥优势，一是积极打造“红河民建 同心携手”社会服务品牌。二是努力争取民建中央“思源工程”、民建省委“公益基金”项目落户红河。三是充分发挥定点帮扶工作机制作用，继续做好屏边县垇嘎村委会定点帮扶乡村振兴工作，积极争取省委会项目支持，切实支持做好村容村貌整治和产业帮扶。四是注重发挥基层组织的社会服务功能，联合开展捐资助学、送医送药、扶贫济困等公益活动，组织参加州委统战部组织的“统战边境行”活动，不断探索丰富社会服务的形式。五是加大会员企业走访调研力度，组织民建会员企业家开展“园区行”活动，为会员企业投资兴业牵线搭桥，走访会员企业、倾听会员心声，积极向会员企业提供法律法规、政策咨询服务，助推会员企业健康发展和会员企业家健康成长。

5.加强作风建设。巩固深化纪律学习教育，持续推进作风革命、效能革命，落实“三法三化”和“三个马上”工作要求，坚持项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，进一步优化提升机关办文、办会、办事的能力和水平，不断增强机关干部的“服务、效能、品质、和谐”意识，继续开展红河民建“书香机关”活动，提升机关建设的整体水平，切实做好机关人事、财务、档案、保密等日常工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,072,588.00元，其中：一般公共预算1,072,588.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加6,547.00元，主要原因分析是因为单位职工晋升职务职级，工资增加，所以总收入略增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,072,588.00元，其中:本年收入1,072,588.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,072,588.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加6,547.00元，主要原因分析是因为单位职工晋升职务职级，工资增加，所以总收入略增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,072,588.00元。财政拨款安排支出1,072,588.00元，其中：基本支出972,588.00元，与上年对比增加6,547.00元，主要原因分析是因为单位职工晋升职务职级，工资增加，所以总支出及相关保障经费略增加；项目支出100,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出733,764.00元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出，与上年相比增加22,108.00元。“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出100,000.00元，主要用于日常工作中商品和服务支出的调研经费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出，与上年相比无变化。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）”支出510.00元，主要是退休人员公用经费，与上年相比无变化。“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出95,347.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险费，与上年相比增加3,366.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）”支出41,774.00元，主要用于行政单位医疗补助支出，与上年相比减少19,738.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）”支出26,446.00元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比减少1,271.00元。“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3,237.00元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年相比减少443.00元。“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”支出71,510.00元，主要用于个人的住房公积金补助支出，与上年相比增加2,525.00元。

五、州对下专项转移支付情况

民建红河州委无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民建红河州委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年减少49,117.57元，下降92.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民建红河州委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少44,264.64元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为根据相关要求，无因公出国（境）安排，不做预算。

（二）公务接待费

民建红河州委2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少4,852.93元，下降54.82%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因为根据相关要求，公务接待费在公用经费中按实际情况预算，所以比上一年度减少幅度大。

（三）公务用车购置及运行维护费

民建红河州委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.工作要点：组织建设：做好成员发展与培训，做好组织发展与建设工作，组织各级基层组织开展好活动。思想宣传：做好中共二十大及二十届三中全会精神的宣传贯彻工作；做好新会员、骨干会员的培训工作。参政议政：完成州委统战部重点课题的选题、调研，形成调研报告；完成州委课题调研，向州政协全会提交3件以上州委集体提案，并争取全部被大会采用；完成社情民意信息的撰写报送工作。社会服务工作：组织下乡义诊、农技培训等；引导会员企业家开展乡村振兴帮扶活动，巩固脱贫成果，协调资金帮扶挂钩点基础设施建设，开展爱心助学等活动。

2.工作绩效目标：完成2个以上州委课题的选题、调研、调研报告形成工作。开展2次以上社会服务活动，组织好所属各基层组织开展乡村振兴、送医下乡等社会服务活动，受众人数达300人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参政议政：特指中国各民主党派和无党派人士参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要内容。

2.民主监督：在我国，指中国共产党和各民主党派在共同的政治准则的基础上互相提出意见和批评，人民群众对中国共产党各级组织、各级国家机关及其工作人员的批评监督，国家权力机关对国家行政机关、审判机关、检察机关的监督，中国人民政治协商会议对法律、政策的执行和国家机关及其工作人员的监督等。广义还指群众对领导干部的批评和监督。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.“三公”经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面 的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

民建红河州委2025年机关运行经费安排136,734.00元，与上年对比增加1,577.00元，主要原因分析是因为办公经费增加，所以机关运行经费略增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，民建红河州委资产总额41,114.59元，其中，流动资产1,034.16元，固定资产40,080.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11,814.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

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