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红河州中小学示范性综合实践基地2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州中小学示范性综合实践基地2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州中小学示范性综合实践基地2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州中小学示范性综合实践基地2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、实践训练处、后勤保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创新开展集中实践活动

开展了红河州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了安全教育、科普教育、创新教育、国防教育、劳动教育、民族文化、传统技艺、研学旅行、素质拓展等课程。全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。

2.打造红河特色研学网络

组织开展“红河州中小学生研学实践教育基地”（以下简称研学基地）推荐申报工作。分优秀传统文化类、革命传统教育类、国情教育类、国防科工类、自然生态类、职业体验类六个主题教育类别拟推荐命名。推动中小学生研学实践教育工作协调健康发展，扩大红河州自然和人文资源的外在影响力，努力开创研学实践推进全面实施素质教育、服务红河经济社会发展的新局面。

3.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。

4.指导十三县市青少年校外活动中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,933,343.00元，其中：一般公共预算1,933,343.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少799,706.00元，主要原因是上年结转结余资金减少800,000.00元，本年度结转结余资金。在职在编人员薪级工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等人员经费均有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,933,343.00元，其中：本年收入1,933,343.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,933,343.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少799,706.00元，主要原因是上年结转结余资金减少800,000.00元，本年度结转结余资金。在职在编人员薪级工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等人员经费均有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,933,343.00元。财政拨款安排支出1,933,343.00元，其中：基本支出1,933,343.00元，与上年对比增加294元，主要原因是在职在编人员薪级工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出等人员经费均有所增加；项目支出0元，与上年对比减少800,000.00元，主要原因是本年度无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组2059999其他教育支出1,399,557.00元，用于人员工资、职工工伤保险、失业保险、预发绩效奖励和残疾人就业保障金；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210,301.00元，用于职工养老保险支出；2101102事业单位医疗101,207.00元，用于职工医保单位承担部分；2101103公务员医疗补助55,204.00元，用于职工医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出9,348.00元，用于其他医疗支出；2210201住房公积金157,726.00元，用于住房公积金单位承担部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州中小学示范性综合实践基地2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州中小学示范性综合实践基地2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

红河州中小学示范性综合实践基地2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州中小学示范性综合实践基地2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.公用经费：为保障我单位正常运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、其他交通费、会议费、培训费、印刷费、办公设备购置费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州中小学示范性综合实践基地2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州中小学示范性综合实践基地资产总额44,420,300.06元，其中，流动资产327,342.09元，固定资产34,832,957.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,260,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,406,348.06元，其中固定资产减少1,358,002.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036100700111