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红河哈尼族彝族自治州第一中学2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，为正处级的全额拨款事业单位（公益二类事业单位），是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻党和国家的教育方针，为党育人，为国育才。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，开展中学学历教育、培训，实施素质教育，保证教育教学质量，承担各级各类考试，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人；维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进边疆地区基础教育发展，提升红河州高中教育质量，打造全州高中教育新品牌，办好全州人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、科研处、德育处、总务处、保卫处、信息中心、团委、工会。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我校本年度继续发展办学，现在校学生共计3982人，2025年8月预计招生1350人。高一年级共设立24个班级，高二年级设立24个班，高三年级24个班。在校教职员工324人。

本年度我校将继续加强教学管理于发展，现有72个教学班，学生3982人，学生总体上基础较好，遵规守纪、勤奋刻苦，骨干教师教学功底扎实，经验丰富，优秀年轻教师顾大局、能吃苦、讲奉献。多次模拟考试及各类学考、竞赛考试，成绩均达到甚至超过预期目标，极大鼓舞了师生士气。目前，高三年级全体师生激情满怀，斗志昂扬，我们有决心、有信心实现2025年高考再创佳绩。

2025年，我校教职员工将秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制268人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制265人。在职实有324人，其中：财政全额保障324人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入81,880,734.00元，其中：一般公共预算73,480,734.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,450,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,950,000.00元。

与上年对比减少3,769,663.53元，主要原因分析：一是我校2025年年初结转结余资金减少；二是因为职工在职人数减少，导致在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险单位缴费部分等一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入73,480,734.00元，其中：本年收入73,480,734.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,480,734.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,157,947.00元，主要原因分析：一是2025年年初结转结余收入减少；二是因为职工在职人数减少，导致在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险单位缴费部分等一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出81,880,734.00元。财政拨款安排支出 73,480,734.00元，其中：基本支出58,480,734.00元，与上年对比减少1,157,297.00元，主要原因分析：因职工在职人数减少，导致在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险单位缴费部分等一般公共预算财政拨款支出减少；项目支出15,000,000.00元，与上年对比金额一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组2050204款高中教育支出，资金预算57,309,229.00元，主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险单位缴费部分、学生及教师教育教学日常公用经费，学校改善办学条件经费。

功能科目分组2080502款事业单位离退休费支出，资金预算1,530.00元，主要用于离退休干部日常公用支出。

功能科目分组2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出，资金预算6,361,778.00元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分。

功能科目分组2101102款事业单位医疗保险费支出，资金预算3,061,606.00元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费单位缴纳部分。

功能科目分组2101103款公务员医疗补助费支出，资金预算1,682,471.00元，主要用于缴纳在职处级领导干部医疗保险补助单位缴纳部分。

功能科目分组2101199款其他行政事业单位医疗支出，资金预算292,787.00元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分。

功能科目分组2210201款住房公积金支出，资金预算4,771,333.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位缴纳部分。

五、州对下专项转移支付情况

红河州第一中学年初预算无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,275,000.00元，其中：政府采购货物预算220,000.00元、政府采购服务预算2,055,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00% ，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州第一中学2025年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加28,000.00元，增长140.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

与上年对比增加的原因是我校2025年度继续发展高中教育事业，需不断强化教师教研水平，提升我校教育教学品牌，以及为实现教育经费“两个只增不减”目标任务顺利完成，故因公出国（境）费较上一年有所增加。

（二）公务接待费

红河州第一中学2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长100.00% ，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

与上年对比增加的原因是我校2025年度将持续深入发展高中教育事业，需邀请省内知名高中及教育名师到我校交流研讨，不断强化和提高我校教师教研水平，提升我校教育教学品牌，保证我校教育经费“两个只增不减”目标任务顺利完成，故公务接待费较上一年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州第一中学2025年公务用车购置及运行维护费预算为40,000.00元，较上年减少38,000.00元，下降48.72%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年减少38,000.00元，下降48.72% 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是2025年度我校继续积极贯彻厉行节俭相关文件规定，对公务用车购置及运行维护费预算明细反复研究论证，积极落实上级关于“过紧日子”的要求，实时修订我单位公务用车购置及运行维护费管理制度，不断缩减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州第一中学办学经费项目15,000,000.00元，绩效目标详见公开表项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：是为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

4.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州第一中学2025年机关运行经费预算0.00元 ，与上年一致，无变化。未预算机关运行经费原因是我校的单位性质为事业单位，故无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州第一中学部门资产总额560,041,850.48元，其中，流动资产58,687,746.62元，固定资产18,544,796.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程482,718,751.30元，无形资产90,556.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少109,143,756.51元，其中固定资产减少2,163,987.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入872,097.05元，其中，出租资产12,235.41平方米，资产出租收入872,097.05元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036100600111