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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、法治监督中队、执法监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，红河大队将始终坚持以党的主要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，围绕改革发展稳定的工作大局，按照各级交通运输主管部门提出的任务和要求，创新工作思路，认真履行工作职责，一如既往的狠抓行业管理，继续加强安全监管力度，提高服务水平，重点做好以下工作：

（一）建立问题清单和安全隐患整改制度，消除安全隐患

切实履行安全生产及行业消防有关工作监管责任，建立健全各类问题清单和整改制度、工作台账，按照各专项行动要求、照计划开展落实，对检查发现的一般隐患，督促立即整改，重大隐患要登记建档、制定措施、跟踪落实、督促整改、按时上报。全面细致检查事故易发的重点场所、要害部位、关键岗位，做到不留死角、不留盲区。

(二）持续加大非法营运打击力度，为人民群众出行保驾护航

将严格落实上级部门各项工作安排，一如既往的开展好执法工作，适时总结经验教训，适应时代变化，及时调整工作方式方法，常抓不懈，严厉查处非法营运、货运车辆擅自改装、营运客车不按规定的线路行驶、出租车不按规定使用计程计价设备等各类道路运输违法违规行为，有效净化红河县交通运输市场环境，维护道路运输秩序，保障广大人民群众的出行安全和道路运输经营业户的合法权益，推进红河县交通运输市场健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,999,072.00元，其中：一般公共预算1,999,072.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加332,665.00元，增长19.96%。主要原因是2024年我单位新招录两名在编人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,999,072.00元，其中:本年收入1,999,072.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,999,072.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加332,665.00元，增长19.96%。主要原因是2024年我单位新招录两名在编人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,999,072.00元。财政拨款安排支出1,999,072.00元，其中：基本支出1,999,072.00元，与上年对比增加332,665.00元，增长19.96%。主要原因是2024年我单位新招录两名在编人员；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）05(项）2025年预算数为194,440.00元，较上年执行数增加36,471.00元，主要是用于社会保障缴费（养老保险等）支出。

2.210（类）11（款）01(项）2025年预算数为85,558.00元，较上年执行数减少20,084.00元，主要是用卫生健康（基本医疗保险）支出。

3.210（类）11（款）03(项）2025年预算数为46,668.00元，较上年执行数增加5,201.00元，主要是用卫生健康（公务员医疗补助）支出。

4.210（类）11（款）99(项）2025年预算数为6,250.00元，较上年执行数增加160.00元，主要是用于大病补充医疗保险及工伤保险支出。

5.214（类）01（款）01(项）2025年预算数为1,520,056.00元，较上年执行数增加283,294.00元，主要是用于人员经费及其他公用支出。

6.221（类）02（款）01(项）2025年预算数为145,830.00元，较上年执行数增加27,353.00元，主要是用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门本年无对下专项转移支付资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50,240.00元，其中：政府采购货物预算50,240.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,400.00元，较上年减少5,647.00元，下降13.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年公务接待费预算为5,800.00元，较上年减少647.00元，下降10.04%，国内公务接待批次为9次，共计接待38人次。

与上年对比减少的原因是厉行节约，缩减接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年公务用车购置及运行维护费为30,600.00元，较上年减少5000.00元，下降14.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,600.00元，较上年减少5000.00元，下降14.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是2024年机构改革，公务用车车辆新标识喷漆，2025年无此项支出，故减少预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算绩效目标，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

道路运输市场：是指发生道路运输交易活动的场所，是道路运输市场参与者各方经济关系与经济联系的总和。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队2025年机关运行经费安排1,999,072.00元，与上年对比增加332,665.00，与上年对比增加的原因是2024年本单位新招录两名在编人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队红河大队资产总额542,270.07元，其中，流动资产367.38元，固定资产541,901.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,282.72元，其中固定资产减少24,232.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产65平方米，资产出租收入72,850.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647400300111