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红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局下属全额财政拨款事业单位，正科级，本单位无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.着力促进房地产市场止跌回稳平稳健康发展。认真贯彻落实房地产一揽子增量政策，打好金融、税收、土地政策“组合拳”。指导房地产企业做好转型升级，适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，构建房地产发展新模式，积极探索康养、旅居等房地产新业态新模式。建立州级重点项目和重点企业跟踪服务机制，特别是指导服务好2025年计划新开工9个房地产项目推进，加快消化存量商品房，促进房地产市场止跌回稳。发挥好融资协调机制作用，持续扩大“白名单”项目信贷规模，推动金融机构应贷尽贷、能贷快贷。加快保障房项目推进实施，做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

2.合理控制商品房用地供应。根据商品房库存去化周期情况，分类调控新增商品住宅和非商品住宅用地供应计划。严格控制新增住宅供应节奏，商品住宅去化周期超过36个月的县市，暂停新增商品住宅用地出让；商品住宅去化周期在18个月（不含）—36个月之间的县市，按照“盘活多少、供应多少”的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积（包括竣工和收回）动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。在符合国家和省有关标准规范的前提下，优化调整房地产项目计容面积、公摊等建筑设计，提高商品住宅得房率。在不改变用地性质和容积率的前提下，允许优化调整住房套型结构，依法办理相关审批手续。支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地，确有需要的地区也可用于新增土地储备项目。

3.指导房地产项目做好转型升级。落实县市政府主导权，指导县市完善区域内基础设施和公共服务配套，加强对多元化发展旅游、养老、文化、康养型地产项目的支持建设。协调自然资源规划部门强化旅居类地产规划、积极整合旅居资源，优化旅居类房地产项目中商住比、车位比、容积率等规划指标，引导房地产企业提高住房建设品质，打造优质旅居社区。

4.进一步加大市场管控力度。密切关注房地产市场销售情况，适时调整应对措施，保持调控政策的连续性、稳定性。强化房地产交易监管，加强房地产中介机构管理，规范市场行为。严格落实新建商品房预售资金监管制度，严厉打击企业违法违规行为，进一步净化房地产市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1047542.00元，其中：一般公共预算1047542.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加74522.00元，主要原因分析2024年7月调整人员基本工资标准,社保缴费基数、公积金等增加，人员费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1047542.00元，其中：本年收入1047542.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1047542.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加74522.00元，主要原因分析2024年7月调整人员基本工资标准,社保缴费基数、公积金等增加，人员费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1047542元。财政拨款安排支出1047542.00元，其中：基本支出1047542.00元，与上年对比增加74522.00元，主要原因分析2024年7月调整人员基本工资标准,社保缴费基数、公积金等增加，人员费用增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2129999其他城乡社区支出2025年预算数为750904.00元，较上年预算数增加67823.00元，与上年对比增加74522.00元，主要原因分析2024年7月调整人员基本工资标准人员费用增加。

2.2080502事业单位离退休2025年预算数为1530.00元，与上年对比无变化。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为112026.00元，与上年相比预算数增加10391元，主要是2024年7月调整人员基本工资标准，在职人员单位养老保险缴费基数有调整。

4.2210201住房公积金2025年预算数为84019.00元，较上年预算数增加7793.00元，主要是2024年7月调整人员基本工资标准，公积金缴存基数有变动。

5.2101102事业单位医疗2025年预算数为53912.00元，与上年相比预算数减少14056.00元，主要是在职人员单位医疗保险缴费基数、缴费费率有调整。

6.2101103公务员医疗补助2025年预算数为38669.00元，与上年相比预算数增加2784.00元，主要是2024年7月调整人员基本工资标准，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6482.00元，与上年相比预算数减少213.00元，主要是在职人员单位医疗保险缴费基数、缴费费率有调整。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费13000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州房地产管理处2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处资产总额470381.38元，其中，流动资产51563.14元，固定资产254185.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产164633.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少215173.88元，其中固定资产减少16814.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00元项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产412.07元/平方米，资产出租收入95000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000633400100111