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红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为维护交通运输秩序、保障交通运输安全、保护交通运输当事人合法权益，受红河州交通运输局委托，负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务办、执法监督中队、法制监督中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是加强政治建设，压实党建主体责任。二是认真做好路政巡查工作，加强道路隐患排查，保障道路安全舒畅。三是加强交通运输领域执法监督检查，保障辖区交通运输行业形势持续向好发展。四是为深入贯彻落实党中央、国务院和省州关于集中开展交通运输领域“打非治违”专项行动的通知要求，在辖区内开展“打非治违”专项行政执法及行政执法相关的行政检查工作。五是从严落实执法规范化长效机制，紧盯突出问题，抓紧抓实常态化查纠整改。六是着力深化“四基四化”建设，聚焦基层执法实践重点难点问题。七是依法加强海事和交通运输工程质量监督，提高质量监督管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,597,152.00元，其中：一般公共预算1,597,152.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加504,659.00元，主要原因分析是由于2024年部门预算完成后大队新进3人，所以2025年支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,597,152.00元，其中:本年收入1,597,152.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,597,152.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加504,659.00元，主要原因分析是由于2024年部门预算完成后大队新进3人，所以2025年支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,597,152.00元。财政拨款安排支出 1,597,152.00元，其中：基本支出1,597,152.00元，与上年对比增加504,659.00元，主要原因分析是由于2024年部门预算完成后大队新进3人，所以2025年支出预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出154,599.00元。

2.“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要用于行政单位医疗支出67,702.00元。

3.“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要用于公务员医疗补助支出36,928.00元。

4.“21011099-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要用于其他行政事业单位医疗支出5,204.00元。

5.“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”，主要用于行政运行支出1216770.00元，其中人员经费支出969241.00元，公用经费支出247,529.00元。

6.“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要用于住房公积金支出115,949.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门本年无对下转移支付预算资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额32,600元，其中：政府采购货物预算32,600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,800元，较上年增加4,200元，增长11.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较2024年无变化，2025年未安排因公出国（境）资金。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年公务接待费预算为3,000元，较上年减少1,000元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

与上年对比减少的原因是结合2024年度实际产生的接待费用，厉行节约的原则，调减2025年接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年公务用车购置及运行维护费为37,800元，较上年增加5,200元，增长15.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37,800元，较上年增加5,200元，增长15.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比增加的原因是根据机构职能，新增路政巡查工作，增加公务车运行费用。

（四）重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无项目资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费‌：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括因公出国（境）费、公务用车购置费和公务接待费‌。

四、‌机关运行经费‌：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出‌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队2025年机关运行经费安排247,529.00元，与上年对比增加79,336.00元，主要原因分析是2024年部门预算完成后，大队新进3人，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队河口大队资产总额10,003,789.62元，其中，流动资产171,333.97元，固定资产9,393,673.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产438,782.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加447,071.44元，其中固定资产减少163,045.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647401400111