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红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队的主要职责是：

1.宣传和贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件。

2.负责辖区权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（辖区乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责上级交办案件的调查处理工作，参与跨部门、跨区域联合执法工作，协调地方铁路、民航行政执法工作。

4.参与辖区交通运输安全事故调查工作。

5.负责辖区内州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.负责辖区交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

7.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

8.完成红河州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、法制监督中队、执法监督一中队、执法监督二中队、执法监督三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动法治政府建设各项要求落地落实。按照州委、州政府、州交通运输局和州交通运输综合行政执法支队关于加快推进法治政府部门建设的部署要求，推进落实法治政府建设各项工作任务，健全综合交通运输执法制度体系，全面落实公正文明执法，促进法治政府作用更好发挥。

2.加强执法队伍综合素质能力建设。进一步巩固队伍素质能力提升三年行动成效，积极参与交通运输综合行政执法系统综合素质能力提升培训，切实增强执法能力和水平，进一步提高执法权威、公信力、社会认可度和群众满意度，确保严格规范公正文明执法。

3.深化交通运输“放管服”改革。持续优化法治化营商环境，加强和规范事中事后监管，进一步提升交通运输监管效能，深化行业信用体系建设，依法依规做好交通运输企业监管执法，进一步打造市场化、法治化交通运输营商环境。

4.持续推进行业普法宣传教育工作。严格落实“谁执法谁普法”责任制，持续推进落实《红河州交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划（2021—2025年）》，按照普法日历安排，开展“信用交通宣传月”“全国交通安全日”“全民国家安全日”“六月安全生产月”“民法典宣传周”“宪法宣传周”等专题法治宣传活动，深入学习宣传交通运输行业法律法规，营造学法守法用法的浓厚氛围。

5.加强对道路运输、城市公共交通、城市轨道交通、巡游出租车和网约车、水运、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行业领域各类违法违规行为的监督、检查，开展行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作，开展州管公路超限超载的行政执法工作，进一步规范个旧市交通运输市场秩序。

6.进一步抓好对全市市管公路路政执法管理的监督和检查，加强路产路权维护，切实做好全市市管公路的路政执法管理工作，积极打造“畅安舒美”的通行环境。

7.开展交通运输综合行政执法信访、举报、投诉的调查处理工作及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制7辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,659,110.00元，其中：一般公共预算3,659,110.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少278,010.00元，其中：一般公共预算财政拨款减少278,010.00元，主要原因一是1人退休，人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年相应减少；二是基本医疗保险单位缴存比例由原来的10%下调为7%，导致卫生健康支出较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,659,110.00元，其中:本年收入3,659,110.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,659,110.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少278,010.00元，其中：一般公共预算财政拨款减少278,010.00元，主要原因一是1人退休，人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年相应减少；二是基本医疗保险单位缴存比例由原来的10%下调为7%，导致卫生健康支出较上年预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,659,110.00元。财政拨款安排支出3,659,110.00元，其中：基本支出3,659,110.00元，与上年对比减少278,010.00元，其中：一般公共预算财政拨款减少278,010.00元，主要原因一是1人退休，人员公用经费、工资、社保、公积金等预算较上年相应减少；二是基本医疗保险单位缴存比例由原来的10%下调为7%，导致卫生健康支出较上年预算减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,020.00元，主要用于本单位行政离退休人员公用经费。

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出352,137.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16,000.00元，主要用于2025年新增退休1人单位部分职业年金缴费。

2080801-抚恤-死亡抚恤20,081.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154,058.00元，主要用于行政单位基本医疗保险补助。

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,526.00元，主要用于本单位公务员医疗补助。

2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,991.00元，主要用于机关事业单位工伤保险和大病保险支出。

2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行2,746,194.00元，主要用于在职人员工资支出及保障工作正常运转的基本支出。

2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金264,103.00元，主要用于机关事业单位住房公积金补助。

五、州对下专项转移支付情况

本部门本年无州对下专项转移支付资金，此项不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额63,410.00元，其中：政府采购货物预算63,410.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,600.00元，较上年增加49,900.20元，增长241%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加3,118.20元，增长166%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。

增加原因是上年度按市级预算递减3%填报，与州级实际预算不相符，2025年按实际支出需求编制预算，导致公务接待费增长较大。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门2025年公务用车购置及运行维护费为65,600.00元，较上年增加46,782.00元，增长249%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,600.00元，较上年增加46,782.00元，增长249%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是上年度按市级预算递减3%填报，与州级实际预算不相符，2025年按实际支出需求编制预算，导致公务用车运行维护费增长较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，此项不涉及。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门2025年机关运行经费安排540,356.00元，与上年对比减少1,128.13元，主要原因一是1人退休，人员经费相应减少；二是2024年残保金部门经济科目为其他社会保障缴费，未包含在机关运行经费中，2025年度残保金部门经济科目为其他商品和服务支出，包含在机关运行经费中。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队部门资产总额909,554.55元，其中，流动资产177,660.79元，固定资产558,007.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173,886.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少405,091.02元，其中固定资产减少52,125.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值75,803.00元，实现资产处置收入2,003.00元；资产使用收入17,638.51元，其中出租资产3,276.98平方米，资产出租收入17,638.51元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000647401200111