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红河州特殊教育学校2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设中专班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、人事科、保卫科、勤俭办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以提高教育教学质量为核心，以加强师资队伍建设为重点，以推进职业教育改革为动力，以完善学校管理为保障，努力开创学校发展新局面。

（一）加强党建工作

坚持以党建工作为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，加强党的思想建设、组织建设、作风建设和反腐倡廉建设，充分发挥党员先锋模范作用，不断完善送教上门工作，进一步推进党风廉政建设和“清廉学校”建设工作，融入教育教学工作，加强教师党员思想教育和管理。

（二）推进五育并举

积极推进五育并举。加强德育工作，提高学生的思想道德素质；加强智育工作，提高学生的科学文化素质；加强体育工作，提高学生的身体素质；加强美育工作，提高学生的审美素养；加强劳育工作，提高学生的劳动技能。

（三）优化课堂教学

以提高课堂教学质量为核心，积极推进课堂教学改革和评价改革。加强教学常规管理，规范教学行为；推进课堂教学改革，探索适合学生发展的学科融合教学模式；开展教学研究活动，提高教师的教学水平和科研能力。

（四）完善设施建设

加大对校园设施的投入力度，不断完善校园设施。加强校园基础设施建设，改善教学条件；完善教学设备设施，满足教学需求；推进智慧校园建设，提高学校管理的信息化、智能化水平。

（五）健全制度体系

进一步完善学校管理制度，加强学校管理。建立健全科学合理的管理制度和考核评价机制，提高学校管理的科学性和规范性；加强学校民主管理，充分发挥教职工代表大会的作用。

（六）加强队伍建设

以提高教师素质为核心，加强教师队伍建设。加强师德师风建设，提高教师的职业道德水平；提高教师业务水平，鼓励教师参加各种形式的培训和进修；优化教师队伍结构，充实教师队伍，提高教师队伍的整体素质。

（七）深化职教改革

以服务地方经济发展为宗旨，以提高学生就业能力为目标，深化职业教育改革。优化专业设置，培养适应市场需求的高素质技能型人才；推进产教融合，实现学校与企业的深度合作；加强实训基地建设，提高实训教学质量。

（八）重视安全卫生

高度重视安全卫生工作，加强安全卫生管理。加强安全教育，提高师生的安全意识和自我保护能力；重视卫生工作，提高师生的卫生意识和健康水平；加强校园安全隐患排查和整治，确保校园安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制70人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,002,562.00元，其中：一般公共预算16,002,562.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,090,661.33元，主要原因分析上年度有结转资金，本年度在职人员减少，人员经费、公用经费等预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,002,562.00元，其中：本年收入16,002,562.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,002,562.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,090,661.33元，主要原因分析：上年度有结转资金，本年度在职人员减少，人员经费、公用经费等预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,002,562.00元。财政拨款安排支出16,002,562.00元，其中：基本支出16,002,562.00元，与上年对比减少1,419,346元，主要原因分析：本年度在职人员减少，人员经费、公用经费等预算减少；项目支出0元，与上年对比减少671,315.33元，主要原因分析：上年度有项目结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2050701特殊学校教育支出11,320,765.00元，主要用于维持特殊学校教育运转，以及发展当地特殊学校教育。

2080502事业单位离退休支出13,260.00元，主要用于事业单位离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,710,284.00元，主要用于机关单位养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于机关单位职业年金支出。

2080801死亡抚恤支出16,000.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗支出823,074.00元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助支出541,582.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出84,884.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金支出1,282,713.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位本年度无州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少43,600.00元，下降35.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

红河州特殊教育学校2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少19,400.00元，下降39.27%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的原因是根据本单位公务接待历年情况，按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少24,200.00元，下降32.61%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少24,200.00元，下降32.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是按上级部门要求历年压缩“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位本年度无项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

2.其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

3.上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

7.基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

9.“三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州特殊教育学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州特殊教育学校资产总额32,216,690.67元，其中，流动资产1,522,135.43元，固定资产26,137,181.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,557,372.79元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,415,76.20元，其中固定资产减少232,178.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036100500111