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红河州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州交通运输综合行政执法支队2025年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受红河州交通运输局委托，红河州交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

1.贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章，开展全州交通运输综合行政执法政策研究，参与交通运输综合行政执法有关地方性法规和规章草案起草并组织实施。

2.负责权限范围内公路、道路、水上、交通工程质量、交通工程造价和交通建设的行政处罚及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法工作（乡道、村道的交通运输综合行政执法通过赋权由乡镇、街道负责实施）。

3.负责全州交通运输综合行政执法重大案件查处，承担跨区域交通运输综合行政执法的组织或协调配合工作，协调铁路、民航行政执法工作。

4.承担本系统交通运输综合行政执法规范化建设工作，拟订全州交通运输综合行政执法管理制度、执法标准和规范，并监督实施。

5.负责州管高速公路养护、服务监督执法工作及州管公路超限超载的行政执法工作。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7.负责职责范围内的信访、举报、投诉的调查处理及行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

8.负责加强全州交通运输综合行政执法队伍基层党组织建设，落实全面从严治党工作。

9.负责监督指导各大队的执法工作。

10.承担州委、州政府和省交通运输综合行政执法局、州交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、法制监督科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。

所属单位13个，分别是：

1.红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队

2.红河州交通运输综合行政执法支队蒙自大队

3.红河州交通运输综合行政执法支队开远大队

4.红河州交通运输综合行政执法支队弥勒大队

5.红河州交通运输综合行政执法支队泸西大队

6.红河州交通运输综合行政执法支队石屏大队

7.红河州交通运输综合行政执法支队建水大队

8.红河州交通运输综合行政执法支队元阳大队

9.红河州交通运输综合行政执法支队红河大队

10.红河州交通运输综合行政执法支队绿春大队

11.红河州交通运输综合行政执法支队金平大队

12.红河州交通运输综合行政执法支队屏边大队

13.红河州交通运输综合行政执法支队河口大队

（三）重点工作概述

1.组织开展全州道路运输（含国际道路运输）、水运、城市公共交通、港口行政、航道行政、船舶和船员、交通建设市场以及交通工程的质量和造价等行政执法工作。

2.做好全州交通运输领域安全生产行政执法工作，参与交通运输领域事故调查处理和突发事件应急处置工作。

3.指导全州农村公路路政管理工作；负责权限范围内高速公路养护、服务监督执法工作；统筹全州高速公路、普通国省干线公路超限运输执法工作；负责督促做好州管高速公路入口称重检测工作；负责做好州管公路治理车辆违法超限超载运输相关工作；依法实施保护公路、公路用地及公路附属设施等的行政执法工作；组织查处重大公路行政案件，参与急难险重及跨区域公路路政执法任务的组织协调、推进落实工作；配合对涉路施工许可事项进行初审，并向州交通运输局提出审核意见；配合实施三类大件货物运输许可现场核查工作。

4.做好职责范围内的行政复议、行政诉讼和听证等相关工作。

5.持续深化“四基四化”建设，通过补短强弱推动基层执法队伍职业化明显增强，基层执法站所标准化明显改善，基础管理制度化明显加强，基层执法信息化明显提升。

6.稳步推进交通运输法治政府建设，深入推进行政执法规范化标准化建设，对交通运输行政执法行为进行监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位14个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制305人，其中：行政编制305人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有245人，其中：财政全额保障245人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制98辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入50,207,047.39元，其中：一般公共预算49,393,562.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入813,484.63元。

与上年对比增加162,242.81元，主要原因分析：一是部分社保缴费基数和缴费比例减少导致一般公共预算收入较上年减少，二是外本年单位自有资金收入较上年增加，两项综合后总体比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,393,562.76元，其中：本年收入49,393,562.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,393,562.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少651,241.82元，主要原因分析：因部分社保缴费基数和缴费比例调整减少导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出50,207,047.39元。财政拨款安排支出 49,393,562.76元，其中：基本支出49,393,562.76元，与上年对比减少651,241.82元，主要原因分析：因部分社保缴费基数和缴费比例调整减少导致财政拨款收入减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出，主要反映退休人员公用经费等支出20,400.00元。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，主要反映在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出4,781,660.00元。

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出，主要反映2025年预计退休等变动人员记实职业年金支出107,559.74元。

“2080801-抚恤-死亡抚恤”支出，主要反应本单位遗属补助支出295,978.02元。

“2140101-交通运输支出-公路水路运输-行政运行”支出，主要反映在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政绩效奖励、工伤保险、残疾人就业保障金、在职人员基础办公费、绩效办公费、职工教育经费、工会经费、福利费、车辆燃修费、车辆统保费、公务交通补贴、道路运输市场监管专项经费、综合行政执法制式服装和标志专项经费等支出37,054,582.00元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”，主要反映按人社部、财政部规定的收入及比例为职工缴纳的住房公积金支出3,586,244.00元。

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”，主要反映在职职工医疗保险费支出2,096,923.00元。

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”，主要反映在职和退休公务员医疗补助费支出1,273,881.00元。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”，主要反映在职和退休大病补充保险费支出176,335.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门本年无对下专项转移支付资金，该项无内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目81个，政府采购预算总额684,199.00元，其中：政府采购货物预算684,199.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,842,690.40元，较上年增加1,032,920.18元，增长127.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州交通运输综合行政执法支队部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州交通运输综合行政执法支队部门2025年公务接待费预算为89,362.00元，较上年减少13,092.80元，下降12.78%，国内公务接待批次为149次，共计接待745人次。

较上年减少原因为执行过紧日子的要求，根据工作实际缩减运行维护支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州交通运输综合行政执法支队部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,753,328.40元，较上年增加1,046,012.98元，增长147.88%。其中：公务用车购置费1,150,000.00元，较上年增加1,150,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费603,328.40元，较上年减少103,987.02元，下降14.70%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为25辆。

增减变化原因分析：公务用车购置及运行维护费增加系新增审批公务用车购置7辆，公车购置费用增加；公务用车运行维护费较上年减少系厉行节约，落实过紧日子的要求，根据工作实际缩减运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无重点项目预算资金，该项无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州交通运输综合行政执法支队部门2025年机关运行经费安排7,097,041.00元，与上年对比增加222,570.53元，主要原因分析：上年度退休减少8人，增加14人，其中考试招录9人，调任4人，遴选1人，截至2024年12月底实际增加6人，机关运行经费随人员增加而增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州交通运输综合行政执法支队部门资产总额31,568,948.55元，其中，流动资产1,226,808.24元，固定资产29,698,184.94元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产643,955.37元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加149,922.56元，其中固定资产减少318,701.94元，无形资产增加434,226.58元，流动资产增加34,397.92元。处置房屋建筑物148平方米，账面原值1,689.80元；处置车辆1辆，账面原值170,000.00元；报废报损资产131项，账面原值445,079.44元，实现资产处置收入4,003.00元；资产使用收入361,167.69元，其中出租资产1302.84平方米，资产出租收入361,167.69元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）。

监督索引号53250000647400111