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红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职责是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务；教师培训培养、教师发展等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、学前与小学教育教学研究室、中学教育教学研究室、职业与成人教育教学研究室、教育理论研究室、信息技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在红河州教育体育局的领导和云南省教科院的指导下，红河州教育科学研究所以立德树人为教育根本任务，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，创新教研机制，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”教科研的工作效能，促进教师专业和学校内涵发展，促进教育均衡发展，提升教育教学质量。2025年主要重点工作如下：

1.持续深入以解决问题为目的研训工作。根据《红河州教育高质量发展三年行动实施方案(2023—2025年)》通知要求每年培育各级各类学校具有示范、引领和辐射作用的100名校长、300名班主任、600名教师的要求，以问题为导向，以任务为驱动，持续开展校长、班主任、骨干教师等的深度培训工作。

2.进一步深化教育评价研究和资源建设。继续深入研究教育评价体系，进一步完善相关理论和方法，为红河州监测统测工作提供有力支持；继续加强红河州智慧教育云平台“教学评研训”一体化建设。

3.进一步加强教育质量监测管理。持续推进3+9+2+N考试评价及质量分析工作模式（3即规划3年时间、州县校3个层级协同、9即高考9学科命题组、2即培养命题队伍和数据分析队伍、N即以多种形式形成成果），建立“评价－分析－教研”三点一线机制，持续推进红河州基础教育命题工作室的各项工作，以考试和评价撬动课程教学改革。

4.进一步加强课程方案研究。在教育部课程教材所的指导下，实验区五个学科正在开展专题研究，将以一校一策为突破点，推动新课改走深走实。

5.打造区域教研共同体。与文山州教科院通过联合举办教研活动、共享优质教育资源、互派教师交流学习等建立定期交流机制，推动两州教育教研资源的互补与共享，促进滇东南片区教育高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,316,450.00元，其中：一般公共预算5,206,450.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11,110,000.00元。

与上年17,923,474.00元对比减少1,607,024.00元（其中：一般公共预算减少1,049,824.00元, 单位资金其他收入增加1,558,000.00元，上年结余结转减少2,115,200.00元）。

一般公共预算减少的主要原因是：1.上年度红河州高考综合改革研训经费项目500,000.00元本年不再拨款。2.上年初职工实有人数为24人，年内因人员退休、调出调入等变动，本年实有人员只有22人，人员经费预算金额减少，也是本年一般公共预算比上年减少的主要原因。

单位资金其他收入增加的主要原因是：因上年度各县市财政面临较大困难，各级学校未能按照预期及时缴纳中小学质量监测费用，本年预算增加部分以前年度应收未收到的监测费用。

上年结余结转减少2,115,200.00元，上年结余结转红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元，主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等，该结转资金上年已全部列支，本年度无其他结余结转资金，导致上年结余结转比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,206,450.00元，其中：本年收入5,206,450.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,206,450.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8,371,474.00元对比减少3,165,024.00元，主要原因是：1.上年度红河州高考综合改革研训经费项目500,000.00元本年不再拨款。2.上年初职工实有人数为24人，年内因人员退休、调出调入等变动，本年实有人员只有22人，人员经费预算金额减少，导致本年财政拨款收入比上年减少。3.上年财政拨款结转结余红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元，主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等，该结转资金上年已全部列支，本年度无财政拨款结转结余金额是导致本年财政拨款收入比上年减少的主要原因。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16,316,450.00元。财政拨款安排支出5,206,450.00元，其中：基本支出4,606,450.00元，与上年对比减少549,824.00元，主要原因是上年初职工实有人数为24人，年内因人员退休、调出调入等变动，本年实有人员只有22人，人员经费预算金额减少，导致本年财政拨款基本支出比上年减少；项目支出600,000.00元，与上年对比减少2,615,200.00元，主要原因是：1.上年度红河州高考综合改革研训经费项目500,000.00元本年不再拨款支出。2.上年结余结转红河州2023年基础教育综合奖补资金项目2,115,200.00元，主要用于校园长、班主任、学科骨干教师培训费、名师工作室补助等，该结转资金上年已全部列支，本年度无财政拨款结转结余金额是导致本年预算支出比上年减少的主要原因。其他支出11,110,000.00元，主要是列支红河州中小学教学质量监测经费，对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于其他教育支出3,680,143.00元；用于社会保障和就业支出681,994.00元（其中：事业单位离退休219,413.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出462,581.00元）；用于卫生健康支出497,377.00元（其中：事业单位医疗支出222,617.00元，公务员医疗补助支出241,927.00元，其他行政事业单位医疗支出32,833.00元）；用于住房保障支出（住房公积金）346,936.00元。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8,194,520.00元，其中：政府采购货物预算30,520.00元、政府采购服务预算8,164,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,450.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,700.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严控经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为51,450.00元，较上年增加1,700.00元，增长3.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费51,450.00元，较上年增加1,700.00元，增长3.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因：公务用车2005年12月购入，已使用19年，年维修费用不断增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2025年，红河州教育科学研究所学科带头人、骨干教师奖励专项经费,项目绩效目标是根据《红河州深化新时代教师队伍建设改革工作方案》在州属学校中评选出200名学科带头人，给予每人1,000.00元奖励，800名骨干教师，给予每人500.00元奖励，共需安排600,000.00元的专项经费。基本建成一支高素质专业化创新型教师队伍，营造全社会尊师重教良好风尚。

2.红河州中小学教学质量监测经费，项目绩效目标是对红河州中小学进行学业质量监测，提高全州中小学教育质量和水平提升 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

3.项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所为全额拨款事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所资产总额2,319,492.65元，其中，流动资产1,374,208.83元，固定资产945,283.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,051,202.55元，其中固定资产减少195,297.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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