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红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

（二）机构设置情况

根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整红河州农业农村局所属事业单位编制的通知》(红编﹝2024﹞70号)规定，核定我所事业编制20名。其中，所长1名（正科级），副所长3名（副科级）。本单位是基层预算单位,为红河州科学技术局所属二级预算单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农机推广工作取得新突破

2024年以来，我州农机部门加强农机技术推广，不断提高农机化和农机装备的转型升级，稳步推进春耕、夏管各类机械化作业进程，积极探索水稻全程机械化、植保无人机作业、马铃薯全程机械化的技术推广应用。一年来，全州完成机耕作业面积190万亩，完成水稻、玉米、马铃薯、小麦等主要粮食作物机播面积45万亩，机收面积70万亩，机械植保300万亩，全州召开技术培训班及机具演示会5次，培训人数200余人次，开展技术指导600余次，指导人数3000余人次，发放各类宣传资料7000余份，为新技术、新机具的宣传推广应用夯实了基础。同时为做好技术创新储备，引进无人机水稻直播、水稻机械化旱种等新技术、水稻机械化机插试验示范推广1116亩，其中：无人机直播示范46亩，水稻机械化旱种示范70亩，水稻机插示范推广1000亩。先后引进大疆T40、久保田插秧机开展播种对比试验，改进农哈哈2MBSF-2/4型玉米覆膜铺管施肥一体机用于水稻旱种试验，发挥了很好的示范带动作用。在梯田机械化方面，在元阳县牛角寨镇、马街乡开展梯田水稻机械化试验示范14亩，在现有轨道运输车基础上，引进5T-50型脱粒机、5H-1型谷物干燥机、大疆T-40无人机等机具装备进行试验示范，实测结果平均亩产量从2021年400.9公斤提高到2024年590公斤，亩均生产成本从2021年1295元下降到2024年950元，试验区亩均实现节本增收912.3元，设计采用机械化整田+机械化播种+无人机封草、打药、施肥+机械化打谷+轨道车运输（无人机吊运）+小型烘干模式，申请梯田无人机水稻直播技术发明专利，解决梯田种田难问题，为今后梯田机械化提供解决方案。

2、不断深化农机培训

我州结合农机质量投诉工作职能职责，加大宣传和市场的监管力度，认真组织实施农机各类培训工作，共完成农机化教育培训7000余人次，全州从事农机人员发展到28万余人，农机专业合作社发展到38家，培训内容涉及农业科技人员知识更新、机耕操作技术、水稻机插秧技术、拖拉机驾驶操作、农用无人机操作等内容。通过一系列的农机新技术培训，提高技术人员新机具使用能力，推进了农机人才队伍建设。

3、进一步加大农机设计教学指导工作

高校与科研院所合作是产学研合作的重要组成部分，是科技成果转化为实现生产力的不可或缺的有效形式和途径，一年来，我所与红河学院合作，把试制车间作为合作的切入点，积极采取措施，加大工作力度，创建具有较高层次、较强生产能力的试制车间，将车间作为学生实习基地。今年，共教学指导学生毕业设计13人次，指导研究生5人次。通过教学指导，使学生将所学的理论知识与实践结合起来，培养勇于探索的创新精神、提高动手能力，加强社会活动能力，养成严肃认真的学习态度，为以后走上工作岗位打下坚实的基础。

4、小型农机具研发力度加大

为进一步加快我州农业机械发展的步伐，单位结合职能职责，积极开展小型农业机械的研制工作，研制了一种开垦翻土装置和一种手扶式施肥装置两种机具，都获得实用新型专利，专利号分别为ZL202323568091.2和ZL 202323548649.0，为红河州的农业发展助力。

5、积极开展农机质量投诉工作

我州结合农机质量投诉工作职能职责，加强农机领域行动宣传整治，本着“标本兼治、打防结合、综合治理”的原则，结合“放心农资下乡宣传周”、“3·15”法制宣传日等活动，加大宣传和市场的监管力度，切实开展农机经营检查工作，督促农机合法经营，一年来共计出动宣传人员100余人次，发放宣传资料3000余份，现场解答咨询问题500余人次，净化了农机市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,176,482.00元，其中：一般公共预算4,176,482.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3530元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少3,778,13.00元，主要原因一是减少了上级补助项目；二是退休1人（2024年1月执行退休金）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,072,952.00元，其中:本年收入4,072,952.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,072,952.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年财政拨款收入减少258,863.00元，主要原因是退休1人（2024年1月执行退休金）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,172,952.00元。财政拨款安排支出 4,172,952.00元，其中：基本支出4,072,952.00元，与上年对比基本支出减少258,863.00元，主要原因退休1人（2024年1月执行退休金）；项目支出100,000.00元，与上年对比减少110，000.00元，主要原因减少了上级补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2060301机构运行2025年预算为2,688,675.00元，主要用于在职人员经费支出及公用经费支出。

2.2080502事业单位离退休2025年预算为202,204.00元；主要用于离退休人员公用经费支出。

3.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算为402,414.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080806机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算为115,000.00元，主要用于2025年10月退休职工职业年金纪实。

5.201102事业单位医疗2024年预算为193,662.00元，主要用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

6.2101103公务员医疗补助2025年预算为150,251.00元，主要用于事业单位医疗保险补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算为18,936.00元，主要用于事业单位人员大病保险支出。

8.2210201住房公积金2025年预算为301,810.00元，主要用于事业单位在职职工缴纳住房公积金。

9.2060499 其他技术研究与开发2025年预算为100,000.00元，主要用于单位红河州稻薯轮作全程机械化技术集成试验示范项目资金。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额59,100.00元，其中：政府采购货物预算9600元、政府采购服务预算49,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,300.00元，较上年减少79,172.00元，下降59.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少53,872.00元，下降96.42%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少原因是：公务接待活动减少，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2025年公务用车购置及运行维护费为52,300.00元，较上年减少25,300.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费52,300.00元，较上年减少25,300.00元，下降32.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所部门资产总额2,887,200.44元，其中，流动资产2,431,217.41元，固定资产454,418.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,564.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,292,429.84元，增加原因是货币资金增加了资产处置收入，待2025年缴纳资产处置增值税。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2,024,年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53250001030600300111