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红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

2.负责红河州农业农村局安排的官方兽医日常管理、培训指导等工作。

3.负责红河州农业农村局安排的畜禽屠宰监督、畜禽屠宰厂（场）审查验收、畜禽屠宰行业管理系统日常管理等畜禽屠宰管理工作。

4.负责红河州农业农村局安排的建立病死畜禽无害化处理机制工作。

5.负责红河州农业农村局安排的兽药质量监督抽样、监督检查等兽药管理工作。

6.负责红河州农业农村局安排的兽药残留监督抽样送检、屠宰环节“瘦肉精”等质量安全监管工作。

7.负责红河州农业农村局安排的动物防疫条件审查指导、动物诊疗机构监督管理等工作。

8.完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、兽药监督科、检疫科、信息统计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导各级动物卫生监督机构加强与有关部门的沟通协调，持续推进基层动物检疫申报点规范化建设，以此为契机充实官方兽医队伍，完善工作经费财政支持保障机制，改善办公条件和检疫装备，为官方兽医依法依规规范开展动物检疫提供基础保障。以贯彻落实《生猪屠宰质量管理规范》为重要抓手，规范畜禽屠宰行业秩序，优化屠宰产业布局，提升生猪屠宰行业质量管理水平，促进生猪屠宰行业提档升级，稳步推动屠宰行业高质量发展。

2.贯彻落实《2022—2025年红河州官方兽医培训计划》，加大对辖区内官方兽医的知识理论技能培训，加强对新修订《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》、检疫规程和新修订施行的《动物检疫管理办法》等法律法规的学习，指导官方兽医熟练掌握法律法规规程和政策的规定，做到依法依规依程序实施检疫。继续组织全州动物屠宰检疫人员驻场培训，规范屠宰检疫操作要领，切实提高动物屠宰检疫技能。加强《官方兽医依法履职规范》宣贯工作，增强官方兽医风险防范意识，提高工作责任心。

3.加大对病死畜禽无害化处理体系建设工作的指导服务力度，建立健全“职责明确、衔接紧密、运行顺畅、保障有力”的病死畜禽收集、处理工作运行机制，确保病死畜禽无害化处理工作稳步推进。加强无害化处理监管系统使用指导，督促及时将数据统计、资金兑付等信息系统录入。

4.强化动物检疫监管工作，加强对畜禽屠宰、兽药饲料生产经营、动物诊疗等行业主体的动物防疫和安全生产工作的指导，保障动物及动物产品质量安全。指导县市严格落实动物防疫主体责任、行业安全生产制度和生产安全事故隐患排查治理制度，认真落实动物防疫各项措施，切实开展行业安全生产专项检查，及时发现并消除隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年预算单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,952,173.00元，其中：一般公共预算3,952,173.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少97,902.00元，减少2.42%。主要原因分析：上年财政拨款预算收入包含2023年11月调出人员经费及公用经费，本年度比上年减少1人的人员经费及公用经费。项目资金中财政下达的州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,952,173.00元，其中:本年收入3,952,173.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,952,173.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少97,902.00元，减少2.42%。主要原因分析：上年财政拨款预算收入包含2023年11月调出人员经费及公用经费，本年度比上年减少1人的人员经费及公用经费。项目资金中财政下达的州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,952,173.00元。财政拨款安排支出3,952,173.00元，其中：基本支出3,752,173.00元，与上年对比减少47,902.00元，主要原因分析：2024年年初预算的人员经费包含2023年11月调出的人员，本年度人员工资、计提社保缴费及公用经费比上年减少；项目支出200,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，主要原因分析：州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金工作内容减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502款（事业单位离退休）4,080.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费）390,355.00元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职人员缴纳基本养老保险费用开支。

2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）120,000.00元，主要用于在职转退休人员记实职业年金。

2101102款（事业卫生医疗）187,858.00元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费用。

2101103款（公务员医疗补助）132,474.00元，主要用于单位缴纳职工医疗补助费用。

2101199款（其他行政事业单位医疗支出）20,393.00元，主要用于单位缴纳职工大病医疗保险费用。

2130104款（事业运行）2,604,247.00元，主要用于单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2210201款（住房公积金）292,766.00元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2130108款（病虫害控制）200,000.00元，主要用于畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项。本单位无此类情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项。本单位无此类情况。

（三）经济社会事业发展事项。本单位无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,050.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算19,050.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00，较上年减少21,470.00元，下降76.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）活动，无此方面预算安排。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少7,700.00元，下降385%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年减少13,770.00元，下降34.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年0减少0元，下降0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年减少13,770.00元，下降34.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是厉行节约，降支节能，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2025年重点项目支出按功能科目分类有2130108款（病虫害控制）畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控补助资金200,000.00元。

（一）总体绩效目标

严格执行国家动物卫生法律法规，全力开展动物及动物产品检疫、调运监管和畜禽屠宰管理等动物卫生监督相关工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品安全事件，坚定不移推进动物卫生监督工作高质量发展，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全。

（二）2025年度绩效目标

（1）产出指标。

数量指标：产地检疫畜禽≥2500万（头、只、羽），屠宰检疫畜禽≥900万（头、只、羽），兑付无害化处理病死猪（含其他畜禽折算）=20万头。

质量指标：全年产地检疫申报受理率100%，定点屠宰厂屠宰检疫率100%，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%，全州病死猪无害化处理补助资金兑付率100%。

（2）时效指标：项目实施期限12月。

（3）效益指标。

经济效益指标：全州肉类产量同比增长≥3%。

社会效益指标：区域性重大动物疫情0次，全州肉品质量安全水平较大提升。

生态效益指标：大规模随意抛弃病死畜禽事件0次，病死畜禽污染环境有效减少。

可持续影响指标：保证畜产品质量安全，推动畜牧业高质量发展。

（4）满意度指标。

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所资产总额354,879.41元，其中，流动资产16,572.59元，固定资产338,306.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10343.55元，其中固定资产减少5792.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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