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红河州农村经营管理站2025年部门预算公开目录

第一部分红河州农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州农村经营管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州农村经营管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

（二）机构设置情况

红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位，单位级别为正科级。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.规范推进农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。为深入贯彻落实新出台的《农村土地承包合同管理办法》，切实抓好农村承包地管理工作，红河州农经站在充分调研的基础上，结合我州实际，汇集完善了互换、转让等合同文本印发县市，为基层规范农村承包地合同管理提供参考，对防范和化解矛盾纠纷发挥了重要作用，为落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策奠定坚实基础。二是规范农村土地经营权流转。全州各级农经部门严格按照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进农村土地经营权流转工作，截至2024年12月，全州农村土地经营权流转总面积114.3万亩，占农村土地承包面积的10.9%。其中：流转入农户的有43.9万亩、流转入家庭农场的有2.2万亩、流转入专业合作社的有11.7万亩、流转入企业的有37.8万亩、流转入其他主体的有18.7万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。此外，会同局政策改革与社会事业科起草制定《红河州工商企业等社会资本通过流转土地经营权审批办事指南》，并于2024年5月31日在红河州人民政府网站公开，规范了全州土地经营权流转行政许可办事流程，不断提升农村土地经营权规范化管理水平。

2.强化农村土地承包经营纠纷调处工作。一是在提升依法调解和仲裁上下功夫，强化农村土地承包经营纠纷法律适用、仲裁程序的培训和学习，解决好不敢裁，不会裁的问题。2024年，举办调解仲裁培训班1期，培训县市、乡镇调解仲裁人员49人次，进一步提升基层调解仲裁人员的法治思维和依法办事的能力；深入13县市，重点对2022年以来到中央、省、州越级上访的农村土地承包经营纠纷案件进行核查，聚焦问题阻点与难点，共同分析研判，进一步提升基层解决疑难复杂上访案件的能力和水平；积极探索就地化解农村承包地争议新途径，指导弥勒市把“流动仲裁庭”设到当事人“家门口”，连续开庭审理两起农村土地承包经营权纠纷案件，实现普法与仲裁相结合，起到“审理一案、宣教一片”的良好效果。二是深入学习贯彻习近平法治思想，将调解、仲裁等非诉讼纠纷解决机制挺在前面，合理引导当事人依法合理表达诉求。2024年，全州共发生农村土地承包经营纠纷1118起，调处办结纠纷1030起，调处办结率92.1%，其中，县市仲裁12起，乡镇调解397起，村级调解621起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解。

3.启动全国农村集体资产财务管理应用试点工作。2024年，农业农村部搭建了全国农村集体资产财务管理应用平台，我州开远市、屏边县被确定为应用试点，至11月底，开远市建账套、初始化集体经济组织数605个、完成率100%，建凭证组织数570个，完成率94.22%；屏边县建账套、初始化组织数917个、完成率100%，建凭证组织数708个，完成率77.21%。同时，按照农业农村部要求，非试点县市2024年度要实现登记赋码的村集体经济组织在全国平台完成建账套和初始化，为实现农村集体“三资”信息化监管奠定坚实基础。至2024年9月底，我州11个非试点县市，辖区内建账套、初始化组织数均达到100%，提前完成全国农村财务管理系统应用工作任务。

4.完善农村集体财产管理制度建设，补齐“三资”监管问题短板。为进一步规范红河州农村集体财产管理，州农经站牵头在充分调研及查阅大量法律法规政策的基础上，起草了《红河州农村集体财产管理暂行办法》，在广泛征求州级15家部门和县市人民政府意见的基础上，召开有州、县、乡、村、组人员参与的规范性文件论证座谈会，并根据反馈意见进行修改完善，修改达40次以上，文本已基本成熟，待农村集体经济组织法正式实施后走行文程序印发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,643,354.00元，其中：一般公共预算2,643,354.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财政预算收入2,651,923.00元对比，减少了8,569.00元，减幅0.32%，主要原因分析是2025年系统自动测算医疗保险和2024年比有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,643,354.00元，其中:本年收入2,643,354.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,643,354.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政预算收入2,651,923.00元对比，减少了8,569.00元，减幅0.32%，主要原因分析是2025年系统自动测算医疗保险和2024年比有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,643,354.00元。财政拨款安排支出2,643,354.00元，其中：基本支出2,643,354.00元，与上年基本支出2,651,923.00元对比减少了8,569.00元，主要原因分析是2025年系统自动测算医疗保险和2024年比有所减少；项目支出0元，与上年项目支出0元对比增加0元，主要原因分析是2024年、2025年项目申报均未通过。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为1,530.00元，用于退休人员公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为283,032.00元，用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为12,613.00元，用于遗属补助支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为136,209.00元，用于事业单位职工医疗保险单位缴纳部分支出。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为84,064.00元，用于事业单位公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为22,874.00元，用于事业单位人员大病保险支出，工伤保险支出。

7.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为1,890,758.00元，用于工资福利支出，商品和服务支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为212,174.00元，用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

2025年无州级对下专项支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算16,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州农村经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,905.84元，较上年减少26,989.16元，下降52.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州农村经营管理站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州农村经营管理站2025年公务接待费预算为0元，较上年减少19,885.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2024年公务接待少，公务接待费预算剩余较多，2025年就不再预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州农村经营管理站2025年公务用车购置及运行维护费为24,905.84元，较上年减少7104.16元，下降22.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,905.84元，较上年减少7104.16元，下降22.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是按规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州农村经营管理站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州农村经营管理站资产总额30,326.49元（账面净值，下同），其中，流动资产896.29元，固定资产29430.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,174.05元，其中固定资产减少12,365.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

红河州农村经营管理站

2025年2月13日

监督索引号53250000532600200111