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红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算公开目录

第一部分红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好全州巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作的信息数据管理，做好防止返贫动态监测和乡村数据信息采集和统计监测。负责信息系统日常维护和管理，承担全州防止返贫监测和乡村数据信息采集和统计监测，指导各县市开展防止返贫动态监测和帮扶业务，负责“政府救助平台”推广使用等。

（二）机构设置情况

根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整红河州农业农村局职责机构编制的通知》（红编〔2024〕96号）文件批复，红河州乡村数据和防返贫监测中心成立于2024年3月，为红河州农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位。我部门设置3个内设机构，包括：办公室、数据监测科、政策宣传科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，州乡村数据和防返贫监测中心认真贯彻落实中央和省、州防止返贫监测帮扶工作部署和局党组工作要求，统筹用好农户自主申报、部门筛查预警等工作方式，开展分片区业务培训，督促县乡组织力量开展常态化排查走访，确保应纳尽纳、应帮尽帮，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，为红河州农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人（含人才引进4人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,981,060.00元，其中：一般公共预算2,981,060.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,981,060.00元，其中:本年收入2,981,060.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,981,060.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,981,060.00元。财政拨款安排支出2,981,060.00元，其中：基本支出2,941,460.00元；项目支出39,600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505款：支出317,331.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101102款：支出152,716.00元，主要用于事业单位医疗支出。

3.2101103款：支出83,299.00元，主要用于公务员医疗补助。

4.2101199款：支出11,329.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5.2130104款：支出2,132,787.00元，主要用于人员工资、津贴补贴等支出。

6.2130599款：支出45,600.00元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7.2210201款：支出237,998.00元，主要用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位没有州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，本单位是2024年3月份新成立单位，2024年无预算，因此无上年对比数，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州乡村数据和防返贫监测中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州乡村数据和防返贫监测中心部门2025年公务接待费预算为2000.00元，本单位是2024年3月份新成立单位，2024年无预算，因此无上年对比数，2025年预计国内公务接待批次为7次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州乡村数据和防返贫监测中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元。其中：公务用车购置费0.00元；公务用车运行维护费0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州防返贫监测信息系统维护经费39,600.00元：积极构建扶贫“大数据”平台，确保动态掌握脱贫前、脱贫中、脱贫后3个阶段的数据，为精准识别监测对象、精准研判致贫返贫风险、精准制定帮扶计划、精准落实帮扶措施、精准评价帮扶绩效提供科学依据和数据支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

2.项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心部门2025年机关运行经费安排192,832.00元。本单位是2024年3月份新成立单位，2024年无安排，因此无上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

根据《中共红河州委机构编制委员会关于调整红河州农业农村局职责机构编制的通知》（红编〔2024〕96号）文件批复，2024年3月成立红河州乡村数据和防返贫监测中心，为红河州农业农村局所属公益一类全额拨款事业单位。目前，国有资产划转工作还在办理过程中，截至2024年12月31日，我中心还未有国有资产占有使用精准数据。

监督索引号53250000532601600111