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红河州林业和草原科学研究所2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州林业和草原科学研究所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州林业和草原科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州林业和草原科学研究所是财政全额拨款的科研事业单位，执行政府会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、作出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务科、情报资料室。

所属单位0个，我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

一是聚焦重点，加强基础性研究。加强林草科技攻关，结合红河州南北林草产业发展特点，开展林下经济、珍贵树种、乡土树种、木本油料、特色经济林果、“以竹代塑”等方面的研究，如：油茶、八角、杉木、轻木、沉香等，探索碳汇造林树种，充分挖掘我州资源优势，推动林草产业发展。

二是在良法良种及种质资源保护上取得突破。持续抓好种质资源库建设工作，加强种质资源的收集、保存与开发利用，加快推进柚木种子园建设。开展森林资源高效培育技术研究，选育优质、高产、高效、抗逆、抗病虫害的林木良种和新品种。

三是继续加大极小种群物种的保护回归。结合当前已经摸清的种群资源现状、野外分布及生长情况，加强与省级科研院（校）的交流合作，推进金毛狗、云南金花茶、望天树等极小种群苗木繁育，种质保存和种群回归、重建等工作。

四是加强林草科技成果的转化与推广应用。继续做好林木良种的上报和认定，大力推广应用良种标准化种植和高效经营管理技术集成与示范，促进科技与生产的紧密结合，不断提高林草产业发展的科技含量。

五是加强科技队伍建设。积极推进州、县两级林草科技队伍建设，充分利用现有林草科技服务体系，开展科技培训，推动林草科技工作，使之自上而下形成信息通畅、资源共享、办事高效的科技推广体系，更好支撑和服务红河林草产业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,659,932.14元，其中：一般公共预算3,480,003.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1,179,929.14元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,588,058.52元，主要原因分析为本年度在职职工因退休调出等原因人数较上年减少，本年度无上年结转结余资金，故部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,480,003.00元，其中:本年收入3,480,003.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,480,003.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少603,793.00元，主要原因分析为本年度在职职工因退休调出等原因人数较上年减少，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 4,659,932.14元。财政拨款安排支出 4,659,932.14元，其中：基本支出3,480,003.00元，与上年对比减少603,793.00元，主要原因分析为本年度在职职工因退休调出等原因人数较上年减少；项目支出1,179,929.14元，与上年对比增加1,179,929.14元，主要原因分析为预计本年度将增加事业收入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060301机构运行2,300,336.00元，主要用于事业人员工资、失业保险缴费、工会经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少281,895.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

2080502事业单位离退休8,160.00元，主要用于事业单位退休公用经费。与上年相比增加1,530.00元，主要原因是退休职工增加，相应退休公用经费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出344,142.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少42,962.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于2024退休职工和离职职工职业年金清算。与上年相比减少151,000.00元，主要原因是2025年预计支付在职转退休职工职业年金较2024年减少。

2101102事业单位医疗支出165,618.00元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少93,258.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

2101103公务员医疗补助141,540.00元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比减少1,478.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

2210299 其他行政事业单位医疗支出22,101.00元，主要用于大病医疗保险支出和工伤保险支出。与上年相比减少2,508.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

2210201住房公积金258,106.00元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比减少32,222.00元，主要原因是在职职工因退休调出等原因人数较上年减少。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额77,850.00元，其中：政府采购货物预算9,700.00元、政府采购服务预算68,150.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州林业和草原科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,500.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州林业和草原科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

红河州林业和草原科学研究所2025年公务接待费预算为2,500.00元，与上年一致，无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州林业和草原科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%。其中：公务用车购置费0.00，较上年增减0.00元，增降0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增减0.00元，增降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门雨伞中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为全额拨款的公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州林业和草原科学研究所资产总额3,030,859.15元，其中，流动资产595,254.84元，固定资产2,435,603.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少649,271.64元，其中固定资产增加403,55.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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