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红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆属于红河州财政全额拨款的事业单位，主管部门是红河哈尼族彝族自治州教育体育局。单位主要承担红河州中小学教育信息化规划和发展，智慧教育建设，信息化设备和教学仪器的配置、使用、管理等工作。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆内部设办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等5个部门，本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实中央、省、州有关教育数字化的战略部署，在州教育体育局党组的正确领导下和云南省电化教育馆、省装备中心的精心指导下，努力做好以下工作：

1.全力推进教育数字化进程。按照红河州教育高质量发展三年行动计划，加大力度，积极协调上级部门支持，努力完成数字校园全覆盖工作。

2.举办红河州2025年数字化融合学科课堂教学竞赛。

3.组织开展全州信息素养大赛。

4.加强教育信息化及教育装备队伍建设。按照省级的安排部署，继续组织参加教育部教育厅局长信息化领导力培训、中小学校长、骨干教师参加“网络学习空间人人通”专项培训、组织教育管理干部参加教育信息化或教育装备专题培训。举办全州教育数字化和教育装备工作培训，提高认识，提升管理水平全力促进全州教育数字化和装备工作质量。

5.指导各县市应用信息化手段加强教育教学管理工作，强化教育装备应用。

6.加强网络安全管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。单位车辆为原红河州教学仪器管理工作站账户购买使用。后按照财政规范管理，红河州教学仪器管理工作站账户被撤销。车辆未入编，延用至今。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,156,663.00元，其中：一般公共预算2,156,663.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年总收入3,181,069.00元对比减少1,024,406.00元，主要原因是2024年有红河州2023年基础教育综合奖补资金（信息化建设）项目上年转结1,000,000.00元。与上年一般公共预算拨款收入2,181,069.00元对比增加24,406.00元，主要原因是人员薪级工资调增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,156,663.00元，其中：本年收入2,156,663.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156,663.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年总收入3,181,069.00元对比减少1,024,406.00元，主要原因是2024年有红河州2023年基础教育综合奖补资金（信息化建设）项目上年转结1,000,000.00元。与上年一般公共预算拨款收入2,181,069.00元对比增加24,406.00元，主要原因是人员薪级工资调增。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,156,663.00元。财政拨款安排支出2,156,663.00元，其中：基本支出2,156,663.00元，与上年对比增加24,406.00元，主要原因是人员薪级工资调增；项目支出0.00元，与上年对比减少1,000,000.00元，主要原因是上年有红河州2023年基础教育综合奖补资金（信息化建设）项目资金转结。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出（其他教育支出）1,539,498.00元；用于社会保障和就业支出235,518.00元（其中：事业单位离退休3,060.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出232,458.00元）；用于卫生健康支出207,303.00元（其中：事业单位医疗支出111,870.00元，公务员医疗补助支出83,078.00元，其他行政事业单位医疗支出12,355.00元）；用于住房保障支出（住房公积金）174,344.00元。

五、州对下专项转移支付情况

无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少940.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少940.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少的原因：严格执行中央八项规定精神，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，严控“三公”经费，逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州电化教育馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州电化教育馆部门资产总额1,707.10元，其中，流动资产1,205.88元，固定资产501.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,938.45元，其中固定资产减少117.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036101000111