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云南省农业广播电视学校红河州分校2025年部门预算公开目录

第一部分云南省农业广播电视学校红河州分校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省农业广播电视学校红河州分校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、高素质农民培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是按时完成高素质培育项目目标任务。2024年，全州共争取中央高素质农民培育项目资金886万元，累计开展高素质农民培育2247人，其中，州级161人，蒙自市75人，个旧市161人，开远市344人，弥勒市450人，石屏县130人，元阳县129人，红河县252人，绿春县108人，金平县234人，河口县203人。完成粮食安全行政首长责任制考核目标任务1630人的137.8%。其中围绕粮油稳产保供开展培训的人数1487人，达到总任务数66.1%。学员通过手机开展评价率达99.1%，满意度达99.6%，评价率和满意度两项指标均高于90%的考核要求。每期培训时间3至12天，发放培训教材4250余册。通过培训，有效提升高素质农民学员专业素养和综合能力，起到了培育一批，引领一方，带动一片示范作用。二是参与实施乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，在全州遴选79名农牧企业、专业合作社、家庭农场等新型经营主体带头人，到中山大学、华中农大等高校进行系统化培训。采取累计一个月课堂教学和现场实训、一学期线上学习、一系列考察互访、一名导师帮扶指导的“4个一”培育模式，对参训学员开展定制化、体验式、孵化型培育。三是选送农村优秀青壮年农民赴州外培训学习。遴选19名农民学员参加中组部、农业农村部在省内外教学基地举办的农村实用人才培训；选送8名农村致富带头人参加省级农业职业经理人培训；选送6名有一定示范带动作用的青年农民参加云南省农村青年创业先锋带头人电商直播培训。四是积极开展高素质农民培育跟踪指导，州级和县市通过现场教学、片区集中、实地走访、电话微信等方式，累计跟踪服务指导2100人次。五是聚焦春耕秋收等重要时节开展农民科技培训，全州累计开展各类短期线上线下培训1.7万人次，发放教学资料1.1万份，在培训中穿插开展党的二十届三中全会、惠农政策、安全生产等宣传2250余人次。六是通过深入考察指导和遴选，新增挂牌认定个旧川欣养殖公司等农民田间学校10所，为农民现场教学实训提供更多平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1875526元，其中：一般公共预算1875526元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少392200元，下降17.29%，主要原因：20805行政事业单位养老支出减少129694元，21011行政事业单位医疗减少52997元，21301农业农村减少134356元，22102住房改革支出减少15153元，20699其他科学技术支出减少60000元。基本收入减少是因为2024年1月退休一人，项目收入减少是因为做2025年预算时未做25年“三区”人才科技服务项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1875526元，其中:本年收入1875526元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1875526元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财务总收入减少392200元，下降17.29%，主要原因：20805行政事业单位养老支出减少129694元，21011行政事业单位医疗减少52997元，21301农业农村减少134356元，22102住房改革支出减少15153元，20699其他科学技术支出减少60000元。基本收入减少是因为退休1人（2024年1月执行退休工资），项目收入减少是因为做2025年预算时未做25年“三区”人才科技服务项目。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1875526元。财政拨款安排支出1875526元，其中：基本支出1875526元，与上年对比2025年基本支出减少332200元，下降15.05%，主要原因：20805行政事业单位养老支出减少129694元，21011行政事业单位医疗减少52997元，21301农业农村减少134356元，22102住房改革支出减少15153元；项目支出0元，与上年对比2025年项目支出减少60000元，主要原因：20699其他科学技术支出减少60000元。项目收入减少是因为做2025年预算时未做25年“三区”人才科技服务项目，24年做过6万元的“三区”人才科技服务项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2080502事业单位离退休4080元，主要用于退休人员公用经费方面的支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199536元，主要用于单位缴纳基本养老保险费方面的支出；

3、2101102事业单位医疗96026元，主要用于单位缴纳基本医疗保险费方面的支出；

4、2101103公务医疗补助80624，主要用于单位缴纳公务员医疗补助费方面的支出；

5、2101199其他行政事业单位医疗支出12350元，主要用于单位缴纳工伤保险和大病医疗保险方面的支出；

6、2130104事业运行基本工资483132元，主要用于单位基本工资的支出；

7、2130104事业运行津贴补贴34740元，主要用于单位艰边补贴的支出；

8、2130104事业运行事业人员奖励3000元，主要用于单位考核优秀奖励支出；

9、2130104事业运行绩效工资482684元，主要用于单位基础性绩效工资、奖励性绩效工资、奖励性绩效改革性补贴方面的支出；

10、2130104事业运行其他社会保障缴费8730元，主要用于单位缴纳失业保险费方面的支出；

11、2130104事业运行一般公用经费51000元，主要用于单位一般公用经费支出；

12、2130104事业运行工会经费22058元，主要用于单位职工工会费支出；

13、2130104事业运行职工教育费14062元，主要用于单位职工教育费方面的支出；

14、2130104事业运行福利费27572元，主要用于单位福利费方面的支出；

15、2130104事业运行绩效工资206280元，主要用于单位事业绩效奖励支出；

16、2210201住房公积金149652元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12700元，其中：政府采购货物预算12700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年减少52000元，下降76.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年公务接待费预算为1000元，较上年减少27000元，下降96.43%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

与上年对比减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。2024年预算的公务接待为控制数，实际预算数为1000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校红河州分校2025年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年减少25000元，下降62.50%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费15000元，较上年减少25000元，下降62.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

6.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

7.项目支出：用于保障机构、财政补助事业单位、自收自支事业单位、分管业务工作等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校红河州分校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比没有增减变化，主要原因无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校资产总额47681.61元，其中，流动资产1478元，固定资产46203.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少287563.29元，下降85.78%，其中，固定资产减少26314.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000532600800111