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红河州畜牧技术推广站2025年部门预算公开目录

第一部分红河州畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州畜牧技术推广站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.突出“国之大者”，推动畜禽品种培优。继续推进红河黑猪国家畜禽遗传资源鉴定工作，做好第三次全国畜禽遗传资源普查收尾工作，编撰已入库地方畜禽品种的省级地方资源志。加强已列入省级保种场建设项目的技术指导。

2.突出品牌引领，推动畜牧品牌建设。制定发布红河牛省级系列地方标准，编撰出版《红河牛养殖技术》。

3.突出标准示范，推动畜禽标准化规模养殖。切实提升畜禽规模养殖的设施装备水平，大力推动以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化、产品品牌化、监管常态化为内容的适度畜禽标准化规模养殖，积极开展创建以生产高效、环境友好、产品安全、管理先进为要求的畜禽养殖标准化示范场。

4.突出绿色低碳，推动绿色循环养殖。加强畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施装备水平，推广种养循环新技术新模式，探索构建粪污资源化利用市场运行机制。抓好优质牧草的种植和农作物秸秆青贮工作，实施好草原生态补奖政策及粮改饲项目，推进巨菌草试验示范及推广种植工作。

5.突出数字赋能，推动数字畜牧建设。加强红河州畜牧业数据服务平台管理应用，提升畜牧业信息化水平。加强农业农村部养殖场直联直报系统、草原生态保护补助奖励政策管理信息系统、畜牧业综合信息平台一草业子平台、全国畜禽种业统计调查系统、云南省农业农村环境污染防治信息平台的管理和信息搜集上传工作，明确责任，明确专人，按要求、按时间节点，抓进度、抓质量，确保各系统平台高效运行。

6.突出重点环节，推动畜牧生产安全。突出养殖和饲草饲料加工重点环节，做好畜牧安全生产防控常态化工作，加强畜牧安全生产隐患排查整治，杜绝各类安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3598732元，其中：一般公共预算3596732元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少383280元，主要原因分析今年上级补助项目预算资金减少348000元，去年年初预算时立项了三区人才和特派员项目资金350000元，时至年底这笔收入没有收到，根据去年的情况，今年不再立项，所以项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3596732元，其中:本年收入3596732元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3596732元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19228元，主要原因分析增加了人员经费支出。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出3598732元。财政拨款安排支出3596732元，其中：基本支出3596732元，与上年对比增加19228元，主要原因分析增加了人员经费支出；项目支出0元，与上年对比持平，主要原因分析是今年没有安排州级项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502款事业单位离退休2025年预算数为5100元，用于退休干部公用经费支出，较上年预算数持平，主要是今年和上年相比人员没有变化。

2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为371842元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年预算数增加6684元，主要是人员工资增加，基数增加。

3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出130000元，用于退休人员职业年金缴费，较上年预算数减少30000元，主要是今年我单位要退休一名职工，他是正高级工资，工资基数高，所以费用增加。

4.21011行政事业单位医疗款334121元，用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出，较上年预算数减少732586元，主要原因是缴交费率变更。

5.2130104款事业运行2024年预算数为2476787元，用于在职职工工资福利支出、办公费支出，较上年预算数增加41875元，主要原因是在职职工工资增加，费用增加。

6.2130106款科技转化与推广服务2024年预算0元，用于项目经费支出，较上年预算数持平。主要是我单位今年没有州级项目立项，所以没有预算经费。

7.2210201住房公积金2025年预算数为278882元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，较上年预算数增加5013元，主要是人员工资增加，基数增加。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州畜牧技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5300元，较上年减少332400元，下降86.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州畜牧技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

红河州畜牧技术推广站2025年公务接待费预算为3000元，较上年减少6700元，下降69.07%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因是本身单位公用经费少，量入而出，并且单位内部加强内部控制，只接待省级以上来员，县市级基本不产生接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州畜牧技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为2300元，较上年减少26700元，下降92.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年不变；公务用车运行维护费2300元，较上年减少26700元，下降92.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本身单位公用经费少，量入而出，2025年继续使用以前购买的燃料和过路费，不再产生费用，平时出行尽量是租车或且让技术人员自行前往，并且单位内部加强内部控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位今年没有州级预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州畜牧技术推广站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析是我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

红河州畜牧技术推广站资产总额318783.98元，其中，流动资产2340.47元，固定资产316443.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少289926.88元，其中固定资产减少91460.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53250000532601300111