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红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州民族师范学校部门主要职责是：培养中专学历师资人才，促进教育事业发展;开办中等师范教育、中等职业教育、成人教育、小学和幼儿园教师继续教育及相关培训考试。

（二）机构设置情况

我校共设置12个内设机构，包括：党政办公室、教务处、学生处、总务处、师训处、训练处、招生就业处、联合办学管理科、学前教育管理科、老干部管理科、人事科、保卫科。

我校下属三个群团组织：分别是关心下一代工作委员会、校团委、校工会。

我校所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．切实加强党对学校工作的领导。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟党的二十届三中全会提出关于教育的观点、论断、思想，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚守立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命；坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；坚持民主集中制，团结干事、担当作为、履职尽责，不断提高办学治校能力水平。

2．切实加强基层党组织建设。充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，牢固树立“围绕业务抓党建、抓好党建促发展”的理念，激发“专业党建”活力和合力，提高党支部书记、支委的综合素质，提升党员党性修养，增强干事创业热情；严格组织生活制度，提升党内组织生活的质量；增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的自我革命精神，加强对党员的教育管理和监督，强化党员身份意识、规矩意识、奉献意识，提振精气神。

3．切实加强党风廉政建设。认真学习贯彻中央和省、州纪委全会精神，切实履行“一岗双责”，落实全面从严治党政治责任，进一步加强师德师风建设，结合教育领域和孙雪勐违法反面典型案例，及时开展警示教育活动，深入开展党规党纪教育和家风教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；支持纪委履行监督、执纪、问责，抓早抓小、防微杜渐，持续开展明察暗访，严肃查处违规违纪行为，营造风清气正的学校氛围。

4．切实加强意识形态工作。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权。健全完善党委统一领导，党支部和各部门积极配合，齐抓共管、团结协作、群策群力的意识形态工作新格局。增强意识形态工作的预判性、前瞻性和主动性，防患于未然。落实意识形态工作责任，把舆情动态、舆情引导、舆情处置情况与党支部（部门）干部职工考核、评先评优挂钩。

5．切实加强师德师风建设。严格落实师德师风相关制度，不断推进师德师风建设制度化、规范化；持续开展师德师风专题教育、专题培训、自检自查；针对性开展师德师风警示教育，严防师德失范。加强校园文化建设和先进典型引领，树立师德先进典型正能量，通报表扬在教育教学工作中，教书育人、为人师表的优秀教师和优秀教育工作者，立正气，树新风，激励广大教职工履行好教书育人的神圣职责。

6．切实加强全面深化改革。深入学习党的二十届三中全会和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，认真学习贯彻教育部与云南省人民政府联合印发的《构建边疆职业教育发展新范式服务“三个定位”建设实施方案》和全省职业教育现场推进会精神，结合云南省“3815”发展战略和红河州“337”工作思路，紧盯实现教育高质量发展三年行动计划各项任务，聚焦“双优”学校建设，积极配合园区院校体制机制改革，以钉钉子精神抓好改革落实，全面提高人才培养质量，全面提升服务社会能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制166人。在职实有167人，其中：财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员169人，其中：离休0人，退休169人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,225,081.07元，其中：一般公共预算38,702,043.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入7,523,038.07元。

一般公共预算38,702,043.00元，占总收入的78.62%，比较上年45,119,435.00元减少6,417,392.00元，下降14.22%。主要原因是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，所以人员经费、社会保障及公用经费等收入相应减少。

财政专户管理资金收入3,000,000.00元，占总收入的6.09%，与上年相比，无增无减。

其他收入7,523,038.07元，占总收入的15.29%，比较上年7,300,000.00元增加223,038.07元，增长3.06%。增长原因在于本年度预算其他收入统计口径有所变更，增加的金额为2024年的其他收入的结余结转数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入38,702,043.00元，其中：本年收入38,702,043.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,702,043.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

一般公共预算财政拨款38,702,043.00元，比较上年45,119,435.00元减少6,417,392.00元，下降14.22%。主要原因是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，所以人员经费、社会保障及公用经费等收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,225,081.07元，其中：

1.财政拨款安排支出38,702,043.00元，其中：基本支出38,702,043.00元，比较上年45,119,435.00元减少6,417,392.00元，下降14.22%，主要原因是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，所以人员经费、社会保障及公用经费等支出相应减少；项目支出0元，比较上年9,772,639.21元减少9,772,639.21元，下降100%，主要原因是本年度无上年度结转结余的项目支出。

2.政府性基金预算0元，同上年此科目支出一致。

3.国有资本经营预算0元，同上年此科目支出一致。

4.财政专户管理支出3,000,000.00元，比较上年3,088,607.95元减少88,607.95元，下降2.87%。主要原因是2024年度的财政专户管理预算支出中含有2023年度的项目支出结转结余数，而2025年财政专户管理预算支出中2024年度的结转结余数为0元。

5.单位资金支出7,523,038.07 元，其中：其他支出7,523,038.07元，比较上年8,324,897.64元减少801,859.57元，下降9.63%。主要原因是本年度其他支出中所含的上年结转结余资金预算支出数相较上年度有所减少。

2025年部门预算支出按功能科目分类如下：

1.教育支出26,161,570.00元，主要用于学校人员经费支出及学校日常运转。比上年教育支出40,737,413.21元减少14,575,843.21元，下降35.78%，主要原因：一是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，因此学校人员经费支出和公用经费支出有所减少；二是本年度的教育支出数中上年结转到今年的项目支出数为0元，因此造成教育支出较上年大幅下降。

2.社会保障和就业支出6,046,701.00元，主要用于养老保险缴纳、职业年金缴纳以及离休人员经费及离退休人员日常工作经费、抚恤费及遗属补助等，比较上年社会保障和就业支出5,716,627.00元增加330,074.00元，增长5.77%，主要原因：一是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，按人员核算的社保支出有大幅减少。二是离退休人员增加3人，按人员核算的退休干部公用经费有所增加。三是2025年我单位有13人达到退休年龄，另还有12人虽已经在2024年退休，但是职业年金还没有记实，需要在2025年进行记实，从而造成本年度的职业年金缴纳支出相较上年度大幅增加。四是遗属补助基数相较上年有小幅上涨。

3.卫生健康支出3,649,132.00元，主要用于职工基本医疗保障及公务员补助支出，比较上年卫生健康支出5,050,501.00元减少1,401,369.00元，下降27.75%。主要原因：一是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，按人员核算的医疗补助有所减少；二是2025年度行政事业单位医疗补助的单位缴纳部分核算比例相较2024年度有变化，由10%下降到7%。

4.住房保障支出2,844,640.00元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金，比较上年住房保障支出3,387,533.00元减少542,893.00元，下降16.03%。主要原因是我校2025年在职人员比2024年在职人员减少32人，按人员核算的公积金有所减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年红河州民族师范学校无中央对下专项转移支付项目清单项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年红河州民族师范学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年红河州民族师范学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额127,300.00元，其中：政府采购货物预算127,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州民族师范学校2025年“三公”经费预算合计123,100.00元，较上年83,100.00元增加40,000.00元，增长48.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州民族师范学校2025年因公出国（境）费预算为0元，同上年相比，无增无减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州民族师范学校2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年10,000.00元增加5,000元，增长50%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。

增加的主要原因是：由于本年度预算统计口径有变化，本部门“三公”经费的公务接待费包含一般公共预算财政拨款和单位自有资金，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费的公务接待费5,000.00元，比上年10,000.00元减少了5,000.00元；新增本部门单位自有资金预算的10,000.00元公务接待费（本年度新增的口径）。因此今年数据较上年有大幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州民族师范学校2025年公务用车购置及运行维护费为108,100.00元，较上年73,100.00元增加35,000.00元，增长47.88%。其中：公务用车购置费0元，同上年相比，无增无减；公务用车运行维护费108,100.00元，较上年增加35,000.00元，增长47.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：一是由于本年度预算统计口径有变化，本部门公务用车购置及运行维护费包含一般公共预算财政拨款和单位自有资金，其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费的公务用车运行维护费78,100.00元、新增本部门用单位自有资金预算的30,000.00元公务用车运行维护费（本年度新增的口径）；二是由于本部门的两辆公务用车的行驶里程分别是41万公里、62万公里以上、车辆使用时间均已有20年以上，所以对车辆的维修维护费用逐年增长，同时由于油价也是逐年增长，所以对车辆的运行维护费增加了预算支出。因此今年数据较上年有大幅增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年红河州民族师范学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州民族师范学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年0万元相比无增减变化。主要原因分析：机关运行经费是行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。而我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州民族师范学校资产总额283,215,705.14元，其中，流动资产181,588,165.52元，固定资产净值96,186,972.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程869,283.01元，无形资产净值4,571,284.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118,377,397.73元，其中固定资产净值增加32,674,023.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入21,836.00元；资产使用收入105,014.06元，其中，出租资产39,361平方米，资产出租收入105,014.06元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036100100111