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红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三定方案涉密（略）

（二）机构设置情况

三定方案涉密（略）

（三）重点工作概述

1.坚定不移贯彻教育优先发展战略，推动体育事业发展，加快建设“教育强州”“体育强州”；

2.坚定不移落实深化教育、体育领域综合改革要求，坚定不移落实立德树人根本任务；

3.坚定不移增加优质教育资源、体育资源供给；

4.坚定不移推动教育发展、体育发展在红河现代化建设中发挥更大作用；

5.坚定不移建设高素质专业化教师队伍、体育人才队伍；

6.坚定不移落实教育、体育领域风险防范工作要求，守住师德师风底线、校园安全底线、资金安全底线、控辍保学底线、意识形态底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制42人，工勤人员编制10人，事业编制28人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入213,664,578.90元，其中：一般公共预算161,735,339.00元，政府性基金48,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,929,239.90元。

与上年对比一般公共预算增加1,995,254.00元，增长1.25%，政府性基金增加6,810,261.16元，增长16.53%，其他收入减少198,722.69元，下降4.81%。主要原因分析：一是本年较上年在职人员增加2人，故基本支出中人员工资、行政事业单位养老支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助政策调整，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元；三是普通高中、中等职业国家助学金政策调整，从2025年春季学期起，普通高中国家助学金平均资助标准执行国家统一标准，一等国家助学金由每生每年2500元提高到2800元，二等国家助学金由每生每年1500元提高到1800元。将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围，资助标准由每生每年2000元提高到2300元；四是体育彩票公益金本年收入预算较上年增加800万元；五是其他收入预算增加，但预算提数规则不同，上年取数含上年结余结转，而本年不含该部分数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入209,735,339.00元，其中：本年收入209,735,339.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算161,735,339.00元，政府性基金48,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比本年部门财政拨款收入增加8,805,515.16元，增长4.38%，本年收入增加10,295,254.00元，上年结转收入减少1,489,738.84元。主要原因分析：一是本年较上年在职人员增加2人，故基本支出中人员工资、行政事业单位养老支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助政策调整，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元；三是普通高中、中等职业国家助学金政策调整，从2025年春季学期起，普通高中国家助学金平均资助标准执行国家统一标准，一等国家助学金由每生每年2500元提高到2800元，二等国家助学金由每生每年1500元提高到1800元。将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围，资助标准由每生每年2000元提高到2300元；四是体育彩票公益金本年收入预算较上年增加800万元；五是预算提数规则不同，上年取数含上年结余结转，但上年结余结转数据为结转的指标，实际未形成收入，而本年未提取该部分数据

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出213,664,578.90元。财政拨款安排支出209,735,339.00元，其中：基本支出17,452,879.00元，与上年对比增加293,580.00元，增长1.71%，主要原因为本年较上年在职人员增加2人，故基本支出中人员工资、行政事业单位养老支出、住房公积金、公用经费等支出有所增加；项目支出192,282,460.00元，与上年对比增加8,511,935.16元，增长4.63%。主要原因分析：一是义务教育家庭经济困难学生生活补助政策调整，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元；二是普通高中、中等职业国家助学金政策调整，从2025年春季学期起，普通高中国家助学金平均资助标准执行国家统一标准，一等国家助学金由每生每年2500元提高到2800元，二等国家助学金由每生每年1500元提高到1800元。将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围，资助标准由每生每年2000元提高到2300元。三是体育彩票公益金本年收入预算较上年增加800万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050101 教育支出-教育管理事务－行政运行9,648,192.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心等的人员经费和公用经费。

2050199 教育支出-教育管理事务－其他教育管理事务支出100,000.00元，为项目支出，用于全面实施绩效管理支出。

2050201 教育支出-普通教育－学前教育85,400.00元，为项目支出，用于红河州幼儿园园长骨干教师等培训。

2050203 教育支出-普通教育－初中教育878,100.00元，为项目支出。主要为义教家庭经济困难学生生活费补助资金351,000.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金420,000.00元、义务教育公用经费补助资金107,100.00元。

2050204 教育支出-普通教育-高中教育13,354,100.00元，为项目支出。主要为民族高中班办学补助经费4,125,000.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金116,300.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金84,000.00元、普通高中国家助学金补助资金171,600.00元、普通高中生均公用经费补助资金8,857,200.00元。

2050205 教育支出-普通教育-高等教育2,350,000.00元，为项目支出，主要用于高校生源地信用助学贷款风险补偿金1,750,000.00元、红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金600,000.00元。

2050299 教育支出-普通教育-其他普通教育支出95,000.00元，为项目支出，主要用于基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费。

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育5,800,000.00元为项目支出用于中等职业教育免学费补助专项资金3,600,000.00元、中等职业教育国家助学金专项资金2,200,000.00元。

2050701 教育支出-特殊教育-特殊学校教育226,000.00元，为项目支出。用于农村义务教育学生营养改善计划补助资金100,000.00元、义务教育公用经费补助资金126,000.00元。

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出2,430,000.00元，为项目支出。用于“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费880,000.00元、教育督导经费300,000.00元、红河哈尼族彝族自治州教育体育局职称评审经费200,000.00元、平安校园创建经费250,000.00元、老年体育专项经费800,000.00元。

2070301 文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行2,751,903.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员经费和公用经费。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休252,904.00元，为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,080.00元，为基本支出，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,651,378.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗561,458.00元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗175,933.00元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助638,550.00元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险补助支出。

2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出79,947.00元，主要用于大病医疗保险和工伤保险支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,238,534.00元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2296003 其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出48,000,000.00元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出118,963,860.00元，为项目支出，主要用于州级对下级项目配套补助。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有15个，金额147,963,860.00元，其中一般公共预算118,963,860.00元，政府性基金29,000,000.00元。主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、体彩公益金项目资金等支出。

按功能科目分类情况如下：

2300245 转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出118,963,860.00元，用于红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金2,000,000.00元、民族高中班办学补助经费2,250,000.00元、义教家庭经济困难学生生活费补助资金39,061,200.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金15,834,800.00元、普通高中生均公用经费补助资金23,797,500.00元、义务教育生均公用经费补助资金19,112,900.00元、普通高中国家助学金补助资金2,528,400.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金804,000.00元、学前教育家庭经济困难学生资助补助资金618,100.00元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费10,500,000.00元、省级公费师范生和地方优师计划补助资金345,360.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金1,332,000.00元、“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费770,000.00元、基础教育银龄讲师工作补助经费9,600.00元。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出29,000,000.00元，为对下体彩公益金项目资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,094,150.00元，其中：政府采购货物预算183,750.00元、政府采购服务预算910,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,000.00元，较上年减少644,800.00元，下降79.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少145,500.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比减少的原因是本年无因公出国（境）计划，且执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少212,800.00元，下降91.41%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年对比减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持续强化和规范“三公”经费管理，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，严格执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少286,500.00元，下降65.64%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少286,500.00元，下降65.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是完善车辆管理制度，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，严格执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村义务教育学生营养改善计划补助资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算支出功能分类科目

205教育支出反映政府教育事务支出。20501教育管理事务反映教育管理方面的支出，2050101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。20502普通教育反映各类普通教育支出，2050201学前教育反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050203初中教育反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050204 高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050205高等教育反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生) 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299其他普通教育支出反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。20503职业教育反映各部门举办的各类职业教育支出，2050302中等职业教育反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。20507特殊教育反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出，2050701 特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。20599其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。2059999其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。20703体育反映体育方面的支出。2070301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

229其他支出其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。22960彩票公益金安排的支出反映彩票公益金安排的支出，2296003用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

230转移性支出反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。23002一般性转移支付反映政府间一般性转移支付，2300245教育共同财政事权转移支付支出反映上级政府对下级政府的教育共同财政事权转移支付支出。

2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)2025年机关运行经费安排2,145,895.00元，与上年2,057,164.00元对比增加88,731.00元，增加原因为本年较上年财政供养人员增加7人，其中在职人员增加2人，退休人员增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局(本级)资产总额3,725,852.25元，其中，流动资产2,912,853.37元，固定资产773,511.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产39,487.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,227,302.62元，其中固定资产减少137,507元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036101400111