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红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

三定方案涉密（略）

（二）机构设置情况

三定方案涉密（略）

（三）重点工作概述

1.坚定不移贯彻教育优先发展战略，推动体育事业发展，加快建设“教育强州”“体育强州”；

2.坚定不移落实深化教育、体育领域综合改革要求，坚定不移落实立德树人根本任务；

3.坚定不移增加优质教育资源、体育资源供给；

4.坚定不移推动教育发展、体育发展在红河现代化建设中发挥更大作用；

5.坚定不移建设高素质专业化教师队伍、体育人才队伍；

6.坚定不移落实教育、体育领域风险防范工作要求，守住师德师风底线、校园安全底线、资金安全底线、控辍保学底线、意识形态底线。

二、预算单位基本情况

在职人员编制2056人，其中：行政编制52人，工勤人员编制0人，事业编制2004人。在职实有2040人，其中：财政全额保障2040人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员679人，其中：离休2人，退休677人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,034,089,559.34元，其中：一般公共预算569,327,430.40元，政府性基金48,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入184,561,850.97元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15,000,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入217,200,277.97元。

与上年对比一般公共预算减少50,286,342.53元，下降8.12%，政府性基金增加6,810,261.16元，增长16.53%，财政专户管理资金增加8,621,850.97元，增长4.90%，上级补助收入增加7,000,000.00元，增长87.50%，其他收入减少17,230,800.66元，下降7.35%。主要原因分析：一是预算提数规则不同，上年取数含上年结余结转65,567,956.73元，上年结余结转数据为结转的指标，实际未形成收入，而本年未提取该部分数据；二是上年红河卫生职业学院申请到扩建项目（一期）经费20,000,000.00元，因资金不足，未能开工建设，本年无收入；三是在校生人数增加，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）、上级补助收入（高职奖助学金）增加较大；四是体育彩票公益金本年收入预算较上年增加800万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入617,327,430.40元，其中：本年收入617,327,430.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款569,327,430.40元，政府性基金预算财政拨款48,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年收入减少7,281,203.27元，下降1.17%，上年结转收入减少36,194,878.10元，下降100%。主要原因分析：一是预算提数规则不同，上年取数含上年结余结转36,194,878.10元，上年结余结转数据为结转的指标，实际未形成收入，而本年未提取该部分数据；二是上年红河卫生职业学院申请到扩建项目（一期）经费20,000,000.00元，因资金不足，未能开工建设，本年无收入；三是部分项目收入增加，义务教育家庭经济困难学生生活补助政策调整，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元，普通高中、中等职业国家助学金政策调整，从2025年春季学期起，普通高中国家助学金平均资助标准执行国家统一标准，一等国家助学金由每生每年2500元提高到2800元，二等国家助学金由每生每年1500元提高到1800元，将中等职业学校（含技工院校，下同）全日制学历教育正式学籍三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入国家助学金资助范围，资助标准由每生每年2000元提高到2300元；四是体育彩票公益金本年收入预算较上年增加800万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,034,089,559.34元。财政拨款安排支出617,327,430.40元，其中：基本支出387,571,170.40元，与上年对比增加1,675,522.73元，增长0.43%，主要原因分析：一是本年较上年在职人员增加20人，退休人员增加43人，故基本支出中人员工资、行政事业单位养老支出、住房公积金、公用经费等收入有所增加；二是正常人员晋升增加的工资支出；项目支出229,756,260.00元，与上年对比减少45,151,604.10元，下降16.42%，主要原因分析：一是预算提数规则不同，上年取数含上年结余结转36,194,878.10元，上年结余结转数据为结转的指标，实际未形成收入，而本年未提取该部分数据；二是上年红河卫生职业学院申请到扩建项目（一期）经费20,000,000.00元，因资金不足，未能开工建设，本年无收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050101教育支出-教育管理事务－行政运行9,648,192.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心的人员经费和公用经费。

2050199教育支出-教育管理事务－其他教育管理事务支出100,000.00元，为项目支出，用于全面实施绩效管理支出。

2050201教育支出-普通教育－学前教育11,493,490.00元，基本支出9,984,290.00元，用于红河州州级机关幼儿园人员经费和公用经费；项目支出1,509,200.00元，其中红河州州级机关幼儿园2025年办园场所租金专项资金960,000.00元、机关幼儿园生均经费463,800.00元、红河州幼儿园园长骨干教师等培训专项资金85,400.00元。

2050203教育支出-普通教育－初中教育10,469,624.00元：基本支出9,591,524.00元，用于中央民族大学附属中学红河州实验学校初中部人员经费和公用经费，项目支出878,100.00元。主要为农村义务教育学生营养改善计划补助资金420,000.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金351,000.00元、义务教育公用经费补助资金107,100.00元。

2050204教育支出-普通教育-高中教育100,445,902.00元：基本支出67,591,802.00元，项目支出32,854,100.00元。基本支出主要用于中央民族大学附属中学红河实验学校和州一中人员经费和公用经费，项目支出为民族高中班办学补助经费412,5000.00元、红河州第一中学办学经费资金15,000,000.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金116,300.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金84,000.00元、普通高中国家助学金补助资金171,600.00元、普通高中生均公用经费补助资金8,857,200.00元、州民族高级中学办学补助（州民高）资金4,500,000.00元。

2050205教育支出-普通教育-高等教育2,350,000.00元：项目支出2,350,000.00元，主要用于高校生源地信用助学贷款风险补偿金1,750,000.00元、红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金600,000.00元。

2050299教育支出-普通教育-其他普通教育支出16,045,000.00元,为项目支出，主要用于民大附中红河州实验学校经费补助专项资金6,000,000.00元、民大附中红河实验学校托管费专项资金8,950,000.00元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费95,000.00元、“钱学森班”拔尖创新人才培养专项经费1,000,000.00元。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育66,048,709.00元：基本支出60,248,709.00元，项目支出5,800,000.00元。基本支出主要用于州本级中职学校教师人员经费和公用经费，项目支出用于中等职业教育免学费补助专项资金2,200,000.00元、中等职业教育国家助学金专项资金3,600,000.00元。

2050305教育支出-职业教育-高等职业教育100,920,178.00元：基本支出100,920,178.00元，主要用于红河卫生职业学院、红河职业技术学院教师人员经费和公用经费。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育11,546,765.00元：基本支出11,320,765.00元，项目支出226,000.00元。基本支出主要用于红河州特殊教育学校教师人员经费和公用经费，项目支出用于农村义务教育学生营养改善计划补助资金100,000.00元、义务教育公用经费补助资金126,000.00元。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出9,049,198.00元：基本支出6,019,198.00元，项目支出3,030,000.00元。基本支出主要用于州直属事业单位人员经费和公用经费，项目支出为“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费880,000.00元、学科带头人、骨干教师奖励专项经费600,000.00元、教育督导经费300,000.00元、红河州教育体育局职称评审经费200,000.00元、平安校园创建经费250,000.00元，老年体育专项经费800,000.00元。

2070301文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行2,751,903.00元，为基本支出，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员经费和公用经费。

2070304文化旅游体育与传媒支出－体育－运动项目管理1,869,819.00元，为基本支出，主要用于保障州奥林匹克体育运动训练中心人员经费和公用经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休252,904.00元，为基本支出，主要用于行政单位离退休人员经费和公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休600,533.00元，为基本支出，主要用于事业单位离退休人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出37,689,073.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出7,611,370.40元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

2080801抚恤－死亡抚恤支出123,754.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗561,458.00元，为基本支出，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗17,519,073.00元，为基本支出，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12,257,193.00元，为基本支出，主要用于在职人员和退休人员医疗保险补助支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,024,301.00元，为基本支出，主要用于大病医疗保险和工伤保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出28,985,131.00元，为基本支出，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出48,000,000元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出118,963,860.00元，为项目支出，主要用于州级对下级项目配套补助。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有15个，金额147,963,860.00元，其中一般公共预算118,963,860.00元，政府性基金29,000,000.00元。主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、体彩公益金项目资金等支出。

按功能科目分类情况如下：

2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出118,963,860.00元，用于红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金2,000,000.00元、民族高中班办学补助经费2,250,000.00元、义教家庭经济困难学生生活费补助资金39,061,200.00元、农村义务教育学生营养改善计划补助资金15,834,800.00元、普通高中生均公用经费补助资金23,797,500.00元、义务教育生均公用经费补助资金19,112,900.00元、普通高中国家助学金补助资金2,528,400.00元、普通高中建档立卡等学生免学费补助资金804,000.00元、学前教育家庭经济困难学生资助补助资金618,100.00元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费10,500,000.00元、省级公费师范生和地方优师计划补助资金345,360.00元、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金1,332,000.00元、“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费770,000.00元、基础教育银龄讲师工作补助经费9,600.00元。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出29,000,000.00元，为对下体彩公益金项目资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目79个，政府采购预算总额158,817,885.00元，其中：政府采购货物预算13,247,984.00元、政府采购服务预算21,349,901.00元、政府采购工程预算124,220,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,682,104.00元，较上年2,559,635.00元减少877,531.00元，下降34.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年因公出国（境）费预算为530,000.00元，较上年387,400.00元增加142,600.00元，增长36.81%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）44人次。

与上年对比增加的原因是红河职业技术学院新增因公出国（境）计划，为了拓宽师生国际视野，加强与国际知名高校及研究机构的交流合作，学习借鉴国外先进的教学理念、科研方法及管理经验，推动学校的教育教学改革与科研创新，提升学校的国际影响力。学校计划于2025年组织部分教师及科研人员赴国外进行学术交流、考察学习及科研合作、组织师生赴国外参加世界技能大赛等活动。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年公务接待费预算为209,834.00元，较上年664,518.00元减少454,684.00元，下降68.42%，国内公务接待批次为175次，共计接待1400人次。

与上年对比减少的原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，持续强化和规范“三公”经费管理，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，严格执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州教育体育局（汇总）2025年公务用车购置及运行维护费为942,270.00元，较上年1,507,717.00元减少565,447.00元，下降37.50%。其中：公务用车购置费170,000.00元，较上年185,000.00元减少15,000.00元，下降8.11%；公务用车运行维护费772,270.00元，较上年1,322,717.00元减少550,447.00元，下降41.61%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。（预计购置1辆，故年末公务用车保有量较实有车辆增加1辆，为20辆）

与上年对比减少的原因是完善车辆管理制度，严格审批出车次数，严控公务用车运行费用的开支，严格执行三公经费预算限额管理，缩小三公经费预决算差异，更精确预算公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村义务教育学生营养改善计划补助资金

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算支出功能分类科目

205教育支出反映政府教育事务支出。20501教育管理事务反映教育管理方面的支出，2050101行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。20502普通教育反映各类普通教育支出，2050201学前教育反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050203初中教育反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050204高中教育反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；2050205高等教育反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299其他普通教育支出反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。20503职业教育反映各部门举办的各类职业教育支出，2050302中等职业教育反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。20507特殊教育反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出，2050701特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。20599其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。2059999其他教育支出反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。20703体育反映体育方面的支出。2070301行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

229其他支出其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。22960彩票公益金安排的支出反映彩票公益金安排的支出，2296003用于体育事业的彩票公益金支出，反映用于体育事业的彩票公益金支出。

230转移性支出反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。23002一般性转移支付反映政府间一般性转移支付，2300245教育共同财政事权转移支付支出反映上级政府对下级政府的教育共同财政事权转移支付支出。

2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等，310资本性支出包括为完成部门职能工作所购置的办公设备、专用设备等支出。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

4.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州教育体育局2025年机关运行经费安排2,145,895.00元，与上年2,057,164.00元对比增加88,731.00元，增加原因为本年较上年财政供养人员增加7人，其中，在职人员增加2人，退休人员增加5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育体育局(汇总)资产总额3,473,940,374.81元，其中，流动资产889,647,114.73元，固定资产1,897,149,902.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程578,125,858.08元，无形资产109,017,499.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少714,511,230.07元，其中固定资产减少724,051,691.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值746,730.14元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,305,148.95元，其中，出租资产79,531.59平方米，资产出租收入3,279,249.38元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001036100111