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红河州渔业管理站2025年部门预算公开目录

第一部分红河州渔业管理站部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州渔业管理站部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州渔业管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、技术推广室、安全生产室、档案室,所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策引导，规范有序发展。立足本地现有资源，厘清发展思路，明确工作重点，做好渔业转型升级，确保渔业规范有序健康发展，实施好渔业发展支持政策，发挥财政资金的撬动和引领作用。制定完善稻渔综合种养等相关技术规范和标准，引导渔业规范化发展。

2.推进健康养殖，以科技促发展。强化科技成果转化应用，以水产健康养殖示范创建为抓手，加强池塘循环流水养殖技术、池塘尾水净化技术等生态健康养殖技术集成攻关和推广，积极发展鱼菜共生、多品种立体混养等养殖模式，进一步提高池塘产能。

3.丰富“稻+”模式，引领红河稻渔发展。积极推广稻渔综合种养，坚持以点带面，以创新模式为切入点，重点推进示范区建设，保证稻渔综合种养面积的同时，努力提升稻田水产品产量。在传统稻渔综合种养模式的基础上，积极发展稻蛙、稻蟹、稻虾等经济效益较高的模式，提高稻田综合效益，助推乡村振兴。

4.发展设施渔业，引领转型升级。陆基圆池养殖具有可控、高产、高效、安全、环保等优势，是渔业转型升级的需求，也是绿色养殖生态发展的需求。要通过引进重点企业、衔接乡村振兴资金等方式积极发展陆基圆池养殖，并通过项目的建设，示范带动现代设施渔业的发展。

5.推进水产种业发展，助力水产种业振兴。充分利用支持政策做大做强水产种业，充分利用自然资源优势，内培外引水产苗种企业，着力推动苗种培育基础设施和技术的改造提升，开展水产新品种、优良品种试验推广、生产性能测试，示范推广优质、高效、多抗、安全的水产品种，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，推进红河州水产种业振兴。

6.做好各项业务工作，促进渔业高质量发展。推进水域滩涂养殖证、水产苗种生产经营许可证、苗种检疫合格证、水生野生动物利用特许证、水产养殖记录管理，加强对养殖环境、水产养殖用兽药、饲料和饲料添加剂等投入品管理，保障水产品产地质量安全。积极开展增殖放流活动，保护水产种质资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,998,612.00元，其中：一般公共预算1,978,112.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，单位资金（上级补助收入）20,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，单位资金（其他收入）500.00元。

与上年的总收入1,654.196.00元对比，增加344,416.00元，主要原因2024年机关事业单位基本养老保险缴费167,487.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费112,007.00元，公务员医疗补助缴费71,444.00元，其他行政事业单位医疗支出17,506.00元（包括大病医疗保险7，038.00元、工伤保险10,468.00元），其他社会保障缴费15,328.00元（包括残疾人保障金8,000.00元、失业保险7，328.00元），基本工资391，080.00元,津贴补贴29，580.00元，奖金3,000.00元，绩效工资593，543.00元，工会经费18,395.00元，公务用车运行维护费15,800.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金125,615.00元，其他商品和服务支出10,786.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出6,196.00元），办公费3,000.00元，水费1,404.00元，电费1,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）11,727.00元，福利费22,994.00元。项目经费32,000.00元(包括上年结余结转12，000.00元、上级补助收入20，000.00元)。

2025年机关事业单位基本养老保险缴费176,906.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费85,136.00元，公务员医疗补助缴费74,847.00元，其他行政事业单位医疗支出17,313.00元（包括大病医疗保险7,362.00元、工伤保险9,951.00元），失业保险7，740.00元，基本工资420，480.00元,津贴补贴30，840.00元，奖金,6,000.00元，绩效工资619，305.00元，工会经费19,524.00元，公务用车运行维护费17,596.00元，公务接待费3,000.00元，住房公积金132,680.00元，其他商品和服务支出18.990.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、残疾人保障金9,000.00元），办公费2,000.00元，水费1,404.00元，电费2,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）12,446.00元，福利费24,405.00元。项目经费320,500.00元(包括上级补助收入20，000.00元、单位资金其他收入500.00元、对下转移支付资金300.000.00元)。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,978，112.00元，其中:本年收入1，978，112.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，978，112.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的财政拨款收入1,622,196.00元对比，增加355，916.00元，主要原因2024年机关事业单位基本养老保险缴费167,487.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费112,007.00元，公务员医疗补助缴费71,444.00元，其他行政事业单位医疗支出17,506.00元（包括大病医疗保险7，038.00元、工伤保险10,468.00元），其他社会保障缴费15,328.00元（包括残疾人保障金8,000.00元、失业保险7，328.00元），基本工资391，080.00元,津贴补贴29，580.00元，奖金3,000.00元，绩效工资593，543.00元，工会经费18,395.00元，公务用车运行维护费15,800.00元，公务接待费5,000.00元，住房公积金125,615.00元，其他商品和服务支出10,786.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出6,196.00元），办公费3,000.00元，水费1,404.00元，电费1,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）11,727.00元，福利费22,994.00元。项目经费32,000.00元(包括上年结余结转12，000.00元、上级补助收入20，000.00元)。

2025年机关事业单位基本养老保险缴费176,906.00元，职业年金缴费0.00元，职工基本医疗保险缴费85,136.00元，公务员医疗补助缴费74,847.00元，其他行政事业单位医疗支出17,313.00元（包括大病医疗保险7,362.00元、工伤保险9,951.00元），失业保险7，740.00元，基本工资420，480.00元,津贴补贴30，840.00元，奖金,6,000.00元，绩效工资619，305.00元，工会经费19,524.00元，公务用车运行维护费17,596.00元，公务接待费3,000.00元，住房公积金132,680.00元，其他商品和服务支出18.990.00元（包括退休干部公用经费4,590.00元、其他商品和服务支出5,400.00元、残疾人保障金9,000.00元），办公费2,000.00元，水费1,404.00元，电费2,500.00元，邮电费5,000.00元，培训费（职工教育经费）12,446.00元，福利费24,405.00元。财政拨款项目经费300.000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,998,612.00元。财政拨款安排支出1,978,112.00元，其中：基本支出1,978,112.00元，与上年1,622,196.00元对比，增加355,916.00元，主要原因是增加社会保障和就业（养老保险、失业保险）、卫生健康支出（医疗保险、工伤保险等）、住房公积金、绩效工资、工会经费和公用经费支出。项目支出320，500.00元，与上年的0.00元对比，增加320，500.00元。主要原因是2025年新增金河镇干塘村委会河头村冷水鱼养殖项目专项资金300，000.00元（对下转移支付项目）和追加红河州渔业管理站科技特派员专项支持计划项目存款利息资金500.00元，而2024年单位项目资金32,000.00元，包括红河州渔业管理站2024年科技特派员专项补助资金2，000.00元和2023年末结余结转12，000.00元，项目资金增加288.500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于职工工资福利支出，社会保险缴费支出（包括养老保险，医疗保险，职业年金、失业保险、工伤保险等），住房公积金缴费，退休人员公用经费支出，商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、其他商品和服务支出）、公车运行维护费、公务接待费、差旅费等）。

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2025年预算数为1,487，140.00元。主要用于事业单位工资福利支出和办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、职工教育经费、公车运行维护费、公务接待费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2025年预算数为181,496.00元。主要用于退休干部公用经费支出和单位基本养老保险经费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为177,296.00元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、生育保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2025年预算数为132，680.00元。主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.科学技术支出（类）事业发展（款）其他科学技术支出2025年预算数为320，500.00.00元。主要用于本单位两名科技特派员开展科技帮扶工作的差旅费、其他交通费（租车费）、培训费和金平县金河镇干塘村委会河头村冷水鱼养殖项目专项资金300，000.00元（对下转移支付项目）以及追加红河州渔业管理站科技特派员专项支持计划项目存款利息资金500.00元，用于支付差旅费。

五、州对下专项转移支付情况

金平县金河镇干塘村委会河头村冷水鱼养殖项目专项资金300，000.00元(州级财政支出)，主要用于：资金用途是专用材料费30万元。具体用途：投放鲟鱼苗种2000千克，按40元/千克计算，鲟鱼苗种补助资金80,000.00元；投放虹鳟鱼苗种1000千克，按50元/千克计算，虹鳟鱼苗种补助资金50,000.00元；需要投喂鲟鱼饲料9.36吨，按11000元/吨计算，鲟鱼饲料补助资金102,960.00万元；需要投喂虹鳟鱼饲料5.4吨，按12400元/吨计算，虹鳟鱼饲料补助资金66,960.00万元。

该项目资金来源都是财政拨款，严格执行预算法规定，项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面履行都要按规定的流程进行申报、审批、拨付，程序规范。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14，400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算14,400.00元（包括公务用车加油服务2,500.00元、公务用车保险服务4，100.00元、公务用车维修和保养服务7,800.00元），政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州渔业管理站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20，596.00元，较上年的55，982.00元，减少35,386.00元，下降63.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州渔业管理站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

红河州渔业管理站部门2025年公务接待费预算为3，000.00元，较上年的23，992.00元，减少20，992.00元，下降87.50%，2025年预计国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州渔业管理站部门2025年公务用车购置及运行维护费为17，596.00元，较上年的31,990.00元，减少14，394.00元，下降45.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费为17，596.00元，较上年的31,990.00元，减少14，394.00元，下降45.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用次数，公务用车加油费、保险费、维修费、过路费、洗车费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州渔业管理站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年一致，无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额31,628.59元，其中，流动资产3,558.32元，固定资产28,070.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年的40，566.29元相比,本年资产总额减少8,937.70元，其中固定资产增加6,309.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53250000532600400111