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红河州检验检测院2025年部门预算公开目录

第一部分红河州检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州检验检测院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州检验检测院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；承担食品、农产品、粮油及粮油产品、生产生活用水、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、农业投入品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作。

2.为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务。

3.开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才。

4.拟订全州检验检测、产业技术研发、重点产业发展工作规划、年度计划并组织实施。

5.承担县乡检验检测机构技术业务指导和蒙自市检验检测任务。

6.承担州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、党群人事科、事业发展科、计划财务科、质管数据科、重点产业创新研究中心、食品检验研究中心、药品检验研究中心、产品检验研究中心、计量检测技术研究中心、特种设备检验研究中心、安全设备运维保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，加快发展新质生产力，聚焦“三大经济”，打造国际化区域检验检测中心，兜牢“守底线保民生促发展”的检验检测职能，不断满足人民群众对美好生活的向往需求。

一是守安全底线。严格落实特种设备检验检测规章制度，及时服务企业和群众特种设备检验需求，发现潜在安全隐患，保障全州生产安全及人民群众生命安全。

二是保民生安全。针对民生领域重点关注的食品添加剂、农药残留、药品成分等指标，加快资质扩项，补齐检验检测能力短板，积极开展市场化服务，做到“检得快、检得准、检得出”。按要求开展贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境监测计量器具校准与检测，确保民生安全与贸易公平公正，维护消费者的合法权益。

三是促高质量发展。加强与高校、科研机构和龙头企业的合作，共同开展检验检测技术的应用研究，发挥技术机构优势，积极提供培训和标准化服务，助力食品、农产品标准与国际接轨。加强对外沟通与合作，提供一站式的检验检测服务，帮助企业解决产品出口过程中的技术难题，服务对外贸易高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有118人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44,936,026.00元，其中：一般公共预算22,156,246.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入22,779,780.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,156,246.00元，其中:本年收入22,156,246.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,156,246.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44,936,026.00元。财政拨款安排支出22,156,246.00元，其中：基本支出21,956,246.00元，与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算数据；项目支出200,000.00元，与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2013810质量基础200,000.00元，主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

2、2013850事业运行15,391,205.00元，主要用于事业单位工资福利、公用经费等支出。

3、2080502事业单位离退休30,090.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,297,714.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6、2080801死亡抚恤8,320.00元，主要用于病故人员家属的抚恤金支出。

7、2101102事业单位医疗1,105,775.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8、2101103公务员医疗补助798,742.00元，主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出101,114.00元，主要用于单位工伤保险和大病医疗保险支出。

10、2210201住房公积金1,723,286.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

红河州检验检测院无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额330,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算330,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州检验检测院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,010,000.00元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州检验检测院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

（二）公务接待费

红河州检验检测院2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州检验检测院2025年公务用车购置及运行维护费为930,000.00元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费300,000.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费630,000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为20辆。

与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是2024年3月成立，无上年年初预算可比数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

检测院2025年重点项目预算支出共有两项

1、计量强检专项资金，安排项目资金200,000.00元，项目绩效目标情况如下：

2025年目标：完成法定计量检定机构对强制计量器具实施免费检定，共计检测热学、力学、电磁、电离辐射、光学、电子学等方面计量器具37000件，加强用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面强检计量器具的周期检定和监督管理，全面提高计量器具强制检定覆盖率和合格率，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展。

2、州检验检测院经营支出经费，安排项目资金22,779,780.00元，项目绩效目标情况如下：

2025年目标：该项目的实施可以助推我院高质量发展，保证各类业务开展及机构正常运转，完成检验检测任务，产品质量委托检验不少于1400批次；计量器具检定、校准调试数量不少于15000台套；特种设备检验不少于15000台套；食品质量委托检验不少于3500批次，进一步深入实施质量基础设施能力提升行动，加大质量基础设施能力建设投入，打造“一站式”服务综合体，提供全过程、全方位质量基础设施综合服务，不断提升产品质量检验、计量检测能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州检验检测院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，无变化的原因是红河州检验检测院是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州检验检测院资产总额160,064,892.90元，其中，流动资产5,387,059.00元，固定资产153,797,411.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产880,422.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加160,064,892.90元，其中固定资产增加153,797,411.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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