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红河州妇联2025年部门预算公开目录

第一部分红河州妇联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州妇联2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州妇联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州妇女联合会是全州各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和广大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部、宣传部、组织联络部。

（三）重点工作概述

1.坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，筑牢团结奋进思想根基；2.坚持以围绕中心服务大局为目标，深化拓展巾帼建功系列活动。持续推进乡村振兴巾帼行动、巾帼创新创业行动、“科技创新巾帼行动”、巾帼岗位建功行动；3坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深化家庭家教家风建设。推进家庭文明建设、家庭教育支持、家庭服务提升；4.坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好妇女儿童维权和服务。加大源头维权参与力度、提升维权工作精度、增强惠民服务温度、提高防范风险敏感度；5.坚持改革创新为动力，有效激发妇联工作活力。6.坚持党的政治建设为统领，全面加强妇联党的建设；7.持续推进作风革命，加强机关效能建设；8.筹备开好红河州妇女三八节活动，奋力开创新时代妇女事业和妇联工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：参公编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入535.5万元，其中：一般公共预算530.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.5万元，主要原因分析2024年10月调出一名在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入530.3万元，其中:本年收入530.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少10.3万元，主要原因分析2024年10月调出一名在职人员。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出535.5万元。财政拨款安排支出530.5万元，其中：基本支出490.3万元，与上年对比增加78.92万元，主要原因分析基本工资增加；项目支出40万元，与上年对比减少10万元，主要原因分析严格执行“过紧日子”要求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.一般公共服务支出394.91万元，占总支出的74.47%，其中：“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出354.91万元，主要反映单位的基本支出；“2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）”支出40万元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。与上年相比减少10万元，主要原因为严格执行“过紧日子”要求。

2.社会保障和就业支出63.96万元，占总支出的12.06%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出17.03万元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出46.93万元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出；

3.卫生健康支出36.24万元，占总支出的6.83%，“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”20.5万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”13.97万元，主要反映行政单位公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.77万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。与上年相比减少，主要原因为在职人员减少。

4.住房保障支出35.2万元，占总支出6.64%，其中，“2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出35.2万元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出，与上年相比增加，主要原因为基本工资增加。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.22万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8.22万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年减少3.27万元，下降89.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州妇联2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因为2025年无出国境计划。

（二）公务接待费

红河州妇联2025年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.27万元，下降40.3%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少变化原因为严格执行“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州妇联2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

2.上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、会议费、培训费、邮电费、水电费、职工福利费、工会经费和职工教育经费等日常公用经费两部分。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、工伤生育险等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、三公经费、公务交通补贴等日常公用经费两部分。

9.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

10.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州妇联2025年机关运行经费安排24.27万元，与上年对比减少28万元，主要原因分析严格执行过紧日子要求。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州妇女联合会资产总额34.55万元，其中，流动资产6.07万元，固定资产28.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.82万元，其中固定资产减少8.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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