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红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2025年部门预算公开目录

第一部分红河州数据发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州数据发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州数据发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州有关信息化、数字化的法律、法规和方针、政策，为全州数字化转型发展提供规划建设、治理体系的基础支撑。配合数字红河建设，协同推进数字经济、数字政府、数字文化、数字社会、数字生态文明和智慧城市等创新型应用场景建设，赋能服务实体经济发展。承担州级政府信息化项目技术审查等支撑服务工作。负责统筹全州电子政务外网、政务云平台、数据共享交换平台等数据基础设施一体化建设、管理和运维。完成州发展改革委（州数据局）及上级部门交办的其他工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：数据要素科、创新发展科、项目促进科、技术保障科、基础建设科。2024年，机构改革，由一级预算单位变为红河州发展和改革委员会二级预算单位，内设科室作相应调整。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动公共数据以“供得出，流得动，用得好，保安全”为目标，“抓统筹”和“抓项目”相结合，兼顾打造具有红河特色的数据体系，以数据要素市场化配置改革探索公共数据释放价值为主线开展各项工作。按照国家、省级要求，做好公共数据资源登记工作，形成数据资源目录清单，推动全州数据资源统一管理。

2.强化数字化项目管理。贯彻落实好《红河州政府信息化项目管理办法》，细化形成切实可行的实施路径，“集中力量办大事”统筹政府信息化项目资金，推动重点项目建设，统一全州数字化项目建设标准，避免重复建设，倒逼行业部门依法依规“供数”，进一步整合开发全州数据资源。

3.通过线上、线下的方式组织相关单位向先进地区学习交流，邀请业内专家授课培训，提升各单位用数字化解决问题的能力。引导行业部门围绕自身业务开发应用场景，以行业数字化转型提升工作效率，为数据共享、开发提供“数源”保障，推动行业部门转变观念，主动拥抱数字化浪潮。

4.持续搭建人口、法人、信用、地理空间、电子证照等基础库，建设数据资源管理平台和数据资源中心。为持续优化政务服务、改善营商环境发挥支撑作用，为政府决策和社会服务提供更加丰富、准确的数据支持等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,400,827.00元，其中：一般公共预算17,400,827.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年13,293,042.00元（含2024年初结余结转数500,000.00元）对比增加4,107,785.00元，增幅30.90%，增加的主要原因是机改人员减少，基本支出较上年减少，项目支出预算规模较上年大幅增加，预算收入则有所增加。其中：基本支出2,392,927.00元，与上年3,443,042.00元对比减少1,050,115.00元，减少30.50%，减少原因是机改人员减少，基本支出经费相应减少；项目支出15,007,900.00元，与上年9,850,000.00元对比增加5,157,900.00元，增幅52.36%，增加的主要原因是按项目实施进度需经费作保障，通过争取财政预算支持增加2025年项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,400,827.00元，其中：本年收入17,400,827.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,400,827.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13,293,042.00元对比增加4,107,785.00元，增幅30.90%，增加的主要原因：机改人员减少，基本支出较上年减少；按项目实施进度需经费作保障，通过争取财政预算支持增加2025年项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,400,827.00元。财政拨款安排支出17,400,827.00元，其中：基本支出2,392,927.00元，与上年3,443,042.00元对比减少1,050,115.00元，减少30.50%，减少原因是机改人员减少，基本支出相应减少；项目支出15,007,900.00元，与上年9,850,000.00元对比增加5,157,900.00元，增幅52.36%，增加的主要原因是按项目实施进度需经费作保障，通过争取财政预算支持增加2025年项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,732,616.00元，主要用于人员经费及公用经费保障支出；

2.206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出15,007,900.00元，主要用于开展业务的项目经费支出；

3.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休1,530.00元，主要用于退休人员退休经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出257,114.00元，主要用于事业单位养老保险制度由单位应缴纳的养老保险支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗123,736.00元，主要用于事业人员医疗缴费支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助74,519.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出10,576.00元，主要用于事业单位大病及工伤保险缴费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金192,836.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州数据发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计930.00元，较上年5,900.00元减少4,970.00,元，下降84.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州数据发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：本部门无因公出国境业务，未预算经费。

（二）公务接待费

红河州数据发展中心2025年公务接待费预算为930.00元，较上年0元增加930.00元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增加的原因是：因业务需要，增加接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州数据发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年5,900.00元减少5,900.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年（2024年预算公开数为5900元，实际应为0元，错误作更正）增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年5,900.00元（因2024年度预算有误，误将公务用车运行维护费预算为公务用车购置费，错误作更正）减少5,900.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因是机构改革，已将原有车辆1辆划转到主管单位红河州发展和改革委员会管理，从而减少经费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州数据发展中心2025年预算州本级财政拨款资金项目4个，其中重点项目1个—支付购买云服务经费。项目年度绩效目标为：完善红河州政务云管理及安全体系；提供政务云服务和通用安全服务；健全政务上云标准体系。三级绩效指标为：开通云资源单位数>20家；政府信息系统上云数>80个；数字红河培训次数>1次；9月30日预算执行进度>=80%；11月30日预算执行进度>=95%；减少单位系统建设成本>=60%；保障上云单位系统稳定运行=保障；提升政府、重点企业核心领导数字经济领导力水平=保障；减少单位系统服务器能源消耗>=60%；公众满意度>=85分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费，公用经费包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、办公设备采购、接待费等日常部分。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州数据发展中心部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本部门为事业单位，无机关运行经费反映。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州数据发展中心部门资产总额3,849,394.70元，其中，流动资产24,961.08元，固定资产904,878.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,919,554.80元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年7,279,818.45元（2024年预算公开数为5,649,879.60元，作更正）减少3,430,423.75元，其中固定资产比上年的1,480,344.34元（2024年预算公开数为1,447,765.90元，因错误作更正）减少575,465.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000630300300111