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红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算公开目录

第一部分红河州搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务稽查科、维护稳定科5个事业正科级科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进移民安置工作。重点推进元阳县马龙河、屏边县桥田和建水县苏租水库工程建设征地移民安置规划报告的审核工作，同时配合项目业主做好规划内大中型水利工程建设征地移民安置前期工作。抓实弥泸和石屏灌区、红河县俄垤水库扩建、蒙自市长桥海扩建、河口县天生桥水库、元阳县牛倮水库、泸西县平海子水库扩建和弥勒市龙泉水库等8件在建大中型水利工程建设征地移民安置实施管理工作，2025年计划完成大中型水利工程建设征地移民安置投资9000万元以上。全力推进石屏县阿白冲、元阳县丫多河、屏边县云洞水库等5件中型水库工程移民安置专项阶段和竣工验收工作。督促县市配合项目法人按要求及时选定监督评估机构，规范实施建设征地移民安置工作，为顺利推进主体工程建设创造条件。力争泸西抽水蓄能电站工程建设征地移民安置工作2025年启动。

2.持续做好移民后期扶持工作。加强移民扶持人口动态管理，按时完成移民后期扶持直补资金发放工作，做好项目资金分解下达工作。加大移民后期扶持项目工作力度，积极申报2025年省级示范项目，督促县市做好2025年和在建后期扶持项目实施；抓实2026年项目谋划及前期工作，指导县市开展劳务技能、移民创业就业能力等培训工作，扎实做好移民职业教育招生工作。组织后期扶持项目竣工验收，做好后期扶持政策执行情况监测评估和绩效评价工作，强化项目管理和跟踪督查，加快项目建设进度，切实发挥效益。

3.持续提升移民资金监管水平。运用“一网三平台”，切实有效开展监督检查，做好移民后期扶持政策执行情况监督检查、移民扶持基金绩效评价和后期扶持政策实施情况监测评估工作。在落实好各项法规政策的基础上，立足实际，加强项目实施和资金管理的薄弱环节，指导县市修订完善制度，提高项目资金管理制度化、管理化、规范化水平。

4.持续确保库区和移民安置区安全稳定。严格落实“属地管理、分级负责”职责和移民维稳预警、分析研判机制、信息报送等制度，妥善处理和及时化解各类矛盾问题。加强维稳经费保障力度，深入基层，做好移民群众维稳工作；层层压实责任，坚持问题导向，帮助移民群众增产增收。积极配合相关部门实施好法制宣传、调解纠纷、法律援助和法律咨询等移民法律服务工作，依法依规做好移民信访件的处理工作，督促、指导“两区”抓好移民工程安全生产、防汛抗旱、抢险救灾等工作，保障移民群众生命财产安全，有力维护库区和移民安置区社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,270,801.00元，其中：一般公共预算2,100,801.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170,000.00元。

与上年对比，比上年的2,025,270.00元（包含597,804.00元上年结余结转）增加245,531.00元，增加12.12%，主要原因分析：一方面在职人员增加，基本支出经费相应增加。另一方面2025年预算不反应2024年年末结余结转数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,100,801.00元，其中:本年收入2,100,801.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,100,801.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年的1,785,270.00元增加315,531.00元，增长17.67%。主要原因分析：一方面在职人员增加，经费相应增加。另一方面2025年预算不反应2024年年末结余结转数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,270,801.00元。财政拨款安排支出2,100,801.00元，其中：基本支出2,100,801.00元，与上年对比比上年的1,297,466.00元增加803,335.00元，增长61.92%，主要原因分析：人员增加，基本支出经费相应增加；项目支出0元，与上年对比比上年的487,804.00元减少487,804.00元，下降100%，主要原因分析：上下年度最大区别在于2025年不反映上年末结余结转数，2024年包含年初结余结转数，造成上下年对比降幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为2,550.00元，主要用于行政单位离退休公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为211,952.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算为11,111.00元，主要用于行政人员单位医疗缴费支出；

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算为89,782.00元，主要用于事业人员单位医疗缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算为74,237.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算为10,011.00元，主要用于事业人员工伤、大病保险缴费支出；

7.220（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算为1,542,194.00元，主要用于人员工资及公用经费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算为158,964.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州搬迁安置办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年32,700.00元减少17,700.00元，下降54.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州搬迁安置办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：无因因公出国境业务，未安排经费预算。

（二）公务接待费

红河州搬迁安置办公室部门2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年的32,700.00元减少17,700.00元，下降54.13%，国内公务接待批次为10次，共计接待108人次。

增减变化原因：贯彻执行过紧日子的有关规定，严控支出，逐年下降预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州搬迁安置办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动原因：本部门未配置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算，无重点项目预算绩效目标管理情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款预算收入：指从州级财政部门取得的各类财政拨款，包括：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款等。

2.基本支出：指为保证本部门机构正常运转，履行部门职责而发生的各项支出。包括职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及公用经费，公用经费包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、办公设备采购、接待费等日常部分。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州搬迁安置办公室部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州搬迁安置办公室部门资产总额155,054.26元，其中，流动资产14,895.54元，固定资产139,589.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产569.66元，其他资产0元。与上年的92,282.71元（2024年预算公开数为88,832.71元，作更正）相比，本年资产总额增加62,771.55元，其中固定资产比上年的88,123.30元（预算公开数为84,673.30元，作更正）增加51,465.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000630300100111