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红河卫生职业学院2025年部门预算公开目录

第一部分红河卫生职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河卫生职业学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河卫生职业学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河卫生职业学院主要职能是培养卫生类生产、建设、管理，服务第一线需要的德智体美劳全面发展的高素质技术技能专门人才；开展社区成人学历教育和培训工作；承担科学研究、社会服务、文化传承、教育卫生类高级专业技术人才，对外交流和合作职责。

（二）机构设置情况

年末机构数：1个。纳入红河卫生职业学院2025年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．坚持党建引领“强基础”，有力夯实高质量发展根基。

一是强化党的理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，多层次开展学习贯彻党的二十届三中全会精神活动，将全会精神转化为推动学校发展的强大精神力量。二是推进“时代新人铸魂育人工程”工程，打造思政教育品牌。三是依托青年大学习、“青马工程”培训班、政教课等平台，加强青年教育。四是加强党建品牌培育和创建，紧紧围绕专业领域特点，把专业学科建设和人才培养目标紧密结合，打造具有标识度的党建品牌。五是强化干部队伍建设。贯彻落实中共中央、国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见，不断健全完善教师队伍、领导干部队伍管理机制。六是落实推进全面从严治党要求，扎实推进“清廉学校”建设。七是巩固巡察整改成果，建立长效化机制，坚决防止问题反弹回潮、边改边犯等情况。

2．推进三全育人“培优势”，全面提升立德树人质效。

一是落实新时代云南省大中小学思政课一体化建设“四通行动”，持续推进“1+N”思政育人，推动“课程思政”。二是深入推进“三全育人”“五育并举”，抓好学生思想价值引领，建设优良学风。三是加强思想政治工作队伍建设。选优配齐思政课教师、辅导员、班主任、党政团学干部等思政工作队伍。四是培育医学职业教育特色文化，打造“红润师生、卫风化人”的校园文化氛围。五是突出心理健康教育，提高师生心理危机干预意识和能力。推进“一站式”学生社区综合管理模式建设，服务学生健康成长成才。六是持续落实“1＋X”证书制度试点工作，鼓励学生积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。七是高质量完成学生就业工作。

3．深化教育综合改革“激活力”，全力推进教科改革创新。

一是提升学校办学质量管理。对标对表落实职业院校办学质量管理指标体系任务，力争进入100所省级优质职业学校和1—2个专业进入100个省级优质示范专业（群）。二是打造高水平专业（群）。进一步完善专业群建设规划，开展“双高”专业遴选和申报储备。三是深入推进产教深度融合。依托“滇南卫生健康产教融合共同体”平台，进一步深化教材、课程、师资等方面合作。四是深化教学模式改革。提升医教协同教学质量，做大现代学徒制项目。五是提升教学队伍能力，推进职业教育一流专业核心课程建设。六是建立健全科研创新和成果转化激励机制。

4．优化师资队伍“提质量”，加快培育高质量教师队伍。

一是把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，落实立德树人根本任务，严肃查处师德师风失范行为。二是打造高水平“双师型”教师队伍。三是加强优质师资引培，严把教师“入口关”。四是鼓励教师积极参加国家省州各类教学能力提升比赛，提升教师专业能力。五是制定教师队伍培养培训计划，提升教师整体素质。六是强化绩效激励，提升教师科研水平。

5．抓实安全稳定“夯保障”，持续巩固平安校园创建。

一是严格落实意识形态工作责任制。强化意识形态阵地监管，增强师生网络法治观念和法纪意识，抓好民族、宗教、统战工作，铸牢中华民族共同体意识。二是树立大安全观。加强校园安全隐患排查，提升师生安全意识。建立健全安全智慧校园大数据安防体系，加强“警校联动”，加大“三防”建设投入，防范各类安全事故。三是推进依法治校。坚持党委领导下的校长负责制，切实发挥好学术委员会等作用，促进学校教育教学和科研水平提升。

6．推进重大项目建设“添动能”，有效促进办学条件达标。

一是积极争取支持，努力实现办学条件达标。积极争取资金，推进扩建项目（一期）的实验实训楼、师生活动中心建设。完成扩建项目（二期）前期工作，争取使未能达标的两项指标在2025年前实现如期达标。二是推进重大设备更新。对标国家政策标准和工作要求，科学安全推进教学科研、实训等设备更新项目建设。三是加快数字校园建设项目。推进新教学楼、实验楼全光纤网络覆盖。推进全校课程线上、线下混合式教学、学生工作信息管理系统建设。四是科学储备一批“十五五”项目。五是积极争取实现生均拨款到位，为学校高质量发展提供资金保障。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制361人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制361人。在职人员实有341人，其他人员146人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障146人。

离退休人员118人，其中：离休0人，退休118人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入305,585,031.19元，其中：一般公共预算62,348,031.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入72,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入171,237,000.00元。

2025年部门财务收入比2024年部门财务总收入减少31,835,500.67元。其中：一般公共预算减少18,901,486.25元，主要原因是2025年一般公共预算较上年减少学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元；财政专户管理资金收入较上年减少4,000,000.00元，主要原因是根据实际收入编制预算，参照历年财政专户管理资金收入，使财政专户管理资金预算接近实际收入；事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年一致，无相关预算收入；其他收入较上年增加9,727,000.00元，主要原因为2025年将对学院扩建项目（一期）进行工程竣工结算，资金缺口预算15,000,000.00元，故2025年其他收入预算多了15,000,000.00元。

2025年上年结余结转资金较2024年上年结余结转资金减少18,661,014.42元，其中财政结余减少3,916,000.00元，较上年减少3,916,000.00元；非财政拨款减少14,745,014.42元，较上年减少14,745,014.42元。

财政结转资金减少3,916,000.00元。主要原因是2025年未将上级财政拨款纳入结转统计范畴，且2025年无州本级财政结余结转资金；2024年财政结余结转资金为上级补助资金3,916,000.00元，其中中等职业教育学生助学金6,000.00元，主要用于发放中等职业学生国家奖学金；结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元，主要用于学校改善办学条件。

非财政结转资金减少14,745,014.42元，主要原因是2025年未将单位自有资金纳入非财政结转资金统计范畴。2024年非财政拨款结余指标14,745,014.42元均为单位自有资金，其中结转3,000,000.00元，用于学院合同制人员工资发放；结转指标2,663,750.46元用于学院强电项目和挪尔顿项目；结转1,440,595.46用于学院咨询费和安保物业管理费支付；结转指标5,567,000.00元用于学校申报大健康教育设备中央贴息贷款支出；结转指标2,000,000.00元用于支出学院非同级财政拨款学生资助；结转指标73,668.50元用于学院征兵收入和其他收入支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入62,348,031.19元，其中:本年收入62,348,031.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62,348,031.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少22,817,486.25元，主要原因一是2025年财政拨款收入无项目预算，较上年减少学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元；二是2025年无财政结转资金，2024年结转中等职业教育学生助学金6000.00元，主要用于发放中等职业学生国家奖学金，结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元用于学校改善办学条件。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出305,585,031.19元。

财政拨款安排支出62,348,031.19元，其中：基本支出62,348,031.19元，与上年对比，增加1,098,513.75元，主要原因是2025年加大对高等职业教育的支持力度,提高州属职业学校按人均计算的公用经费学生标准，由600元/人/年提高至700元/人/年；项目支出0元，与上年对比，减少23,916,000.00元，主要原因一是2025年财政拨款收入无项目支出预算，较上年减少学院扩建项目（一期）经费20,000,000.00元；二是2025年无财政结转资金，2024年结转中等职业教育学生助学金6,000.00元；结转现代职业教育质量提升计划资金3,910,000.00元。

财政专户管理资金预算支出72,000,000.00元。与上年对比，减少11,104,345.92元，主要原因一是2025年无结转财政专户管理项目资金，上年结转财政专户管理项目资金7,104,345.92元；二是根据全口径预算要求，学校根据上年财务运行情况，结合学校实际，分析研判2025年财政收入形势，坚持量力而行、尽力而为原则合理编制预算，较上年减少不合理的支出预算。

其他收入支出171,237,000.00元，与上年相比增加2,086,331.50元，主要原因一是2025年将对学院扩建项目（一期）进行工程竣工结算，资金缺口预算15,000,000.00元，故2025年其他收入预算多了15,000,000.00元；二是2024年其他收入预算支出结转指标7,640,668.50元，2025年无其他收入预算支出结转结余指标；三是合理编制预算，学校根据上年财务运行情况，结合学院实际，分析研判2025年财政收入形势。其他收入连续两年预算过大主要原因在于教育强国计划中两栋楼还未建设，项目预算134,220,000.00元，故2025年新增134,220,000.00其他收入预算指标为建设准备。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组2050305款高等职业教育，资金预算47,483,356.00元，主要用于学院在职人员基本工资、社保缴费、学生及教师教育教学日常公用经费。

功能科目分组2080502款事业单位离退休，资金预算71,310.00元，主要用于离退休干部日常公用支出。

功能科目分组2080505款机关事业养老保险缴费支出，资金预算4,535,269.00元，主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险单位部分。

功能科目分组2080506款机关事业单位职业年金，资金预算2,052,047.19元，主要用于单位缴纳计实职业年金。

功能科目分组2080801款死亡抚恤，资金预算8,320.00元，主要用于发放遗属生活补贴。

功能科目分组2101102款事业单位医疗，资金预算2,182,598.00元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险。

功能科目分组2101103款公务员医疗补助，资金预算1,601,083.00元，主要用于单位缴纳在职人员公务员医疗补助。

功能科目分组2101199款其他行政事业单位医疗支出，资金预算301,113.00元，主要用于单位缴纳工伤保险和大病补充医保。

功能科目分组2210201款住房公积金，资金预算4,112,935.00元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额126,241,000.00元，其中：政府采购货物预算1,787,000.00元、政府采购服务预算234,000.00元、政府采购工程预算124,220,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河卫生职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,554.00元，较上年减少142,646.00元，减少62.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河卫生职业学院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少140,000.00元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比减少的原因是2025年严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

（二）公务接待费

2025年公务接待费预算为11,834.00元，较上年减少366.00元，下降3%，2025年国内公务接待批次为29次，共计接待225人次。

与上年对比减少的原因是学院严格执行中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，2025年压缩“三公”经费支出，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河卫生职业学院2025年公务用车购置及运行维护费为73,720.00元，较上年减少2,280.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,720.00元，较上年减少2,280.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是响应中央“过紧日子”要求，缩减支出。认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年红河卫生职业学院重点项目有7个,（结转）红河卫生职业学院大健康教育设备更新改造项目中央贴息专项资金1,367,000.00元,非同级财政拨款经费600,000.00元，非同级财政拨款专项资金19,000,000.00元，其他收入项目专项资金1,050,000.00元，教育性事业收费非税收入返还（债务付息支出）专项资金20,000,000.00元，教育性事业收费非税收入返还专项资金12,120,000.00元，其他收入（基建项目）专项资金134,220,000.00元，预算绩效目标详见预算公开表2025年项目支出绩效目标表预算05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

１．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

２．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

３．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

４．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

５．参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

６．州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

７．基本支出：用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

８．项目支出：用于学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担学院事业发展相关工作。

９．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河卫生职业学院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比，无变化，主要原因为我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河卫生职业学院资产总额719,041,305.59元，其中，流动资产19,279,543.40元，固定资产净值536,031,278.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程81,941,364.68元，无形资产净值81,789,119.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,031,234.02元，其中固定资产净值减少4,346,300.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值746,730.14元，实现资产处置收入0元；资产使用收入974,591.63元，其中出租资产3499.6平方米，资产出租收入974,591.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

红河卫生职业学院

2025年2月10日

监督索引号53250001036100400111