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云南红河技师学院2025年部门预算公开目录

第一部分 云南红河技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南红河技师学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南红河技师学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南红河技师学院，是经省政府批准，由原云南省化工高级技工学校、红河州高级技工学校、红河州商贸旅游技工学校、开远市职业高级中学合建而成的一所现代化技师学院，坐落于素有“滇南明珠”美誉的红河州开远市，南连南洞风景区，北临凤凰湖湿地森林公园，占地805亩，建筑面积26.5万平方米，总投资近13亿元，在校生规模一万人，现有在校学生8000多人。主要职责是以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业后为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析和检验、烹饪等49个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：党委/行政办公室、组织人事处、纪检监察处、教育督导处、宣传信息处、教务处、产教融合校企合作办、学生工作处、财务处、审计处、招生就业处、保卫处、后勤处、培训鉴定中心。

本单位无所属单位。

其他教学教辅机构设置六系一部：化学工程系、智能制造装备系、交通运输系、经贸与信息工程系、旅游与现代服务系、食品工程系和基础教学部。

（三）重点工作概述

学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上；同时与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”高考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制33人，事业编制357人。在职实有359人，其中： 财政全额保障359人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 323人，其中：离休 0人，退休 323人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 141,856,368.00元，其中：一般公共预算77,956,368.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入61,900,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比减少3,901,200.00元，主要原因分析：一是上年结转0元； 二是增加了财政专户管理资金收入8,770,000.00元；三是减少了其他收入800,000.00元；四是2024年晋升的薪级工资以及岗位变动工资；五是2024年退休人员多，在职人员比2024年减少17人，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入77,956,368.00元，其中：本年收入77,956,368.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,956,368.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少11,412,600.00元，主要原因分析：一是上年结转收入0元；二是在职人员比2024年减少17人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出141,856,368.00元。财政拨款安排支出 77,956,368.00元，其中：基本支出77,956,368.00元，与上年对比减少4,963,300.00元，主要原因分析在职人员减少17人，人员经费减少；项目支出1,836,000.00元，与上年对比增加412,800.00元，主要原因分析是本级财政安排项目资金主要用于补助学生免学费及国家助学金，2025年在籍学生人数比上年多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，“2050303款”支出119,576,963.00元，主要用于中等职业学校的正常经费支出、“2080502款”支出197,850.00元，主要用于事业单位离退休人员正常经费的支出、“2080801款”支出142,824.00元，主要用于遗属补助、“2080505款”支出7,434,329.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费的支出、“2080506款”支出1,800.000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出、“2101102款”支出3,577,771.00元，主要用于职工单位医疗补助，“2101103款”支出3,086,088.00元，主要用于职工公务员医疗补助、“2101199款”支出464,796.00元，主要用于职工其他医疗支出、“2210201款”支出5,575,747.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8,990,000.00元，其中：政府采购货物预算5,600,000.00元、政府采购服务预算3,390,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表06-4》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南红河技师学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南红河技师学院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因近两年未安排出国出境人员。

（二）公务接待费

云南红河技师学院2025年公务接待费预算为130,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为210次，共计接待1900人次。

增减变化原因：一是学院内设机构增加一个产教融合校企合作办公室，为了提高学生实习就业机会，业务量增大；二是招生宣传工作涉及范围增大。由于前几年公务接待少，每年只安排公务接待经费50,000.00元，因此，2025年根据学院业务需要，增加公务接待费预算经费80,000.00元，2025年学院在公务接待中严格执行“三公”经费政策，坚决杜绝无公函接待等违规接待问题。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南红河技师学院2025年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年减少无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0 %；公务用车运行维护费190,000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因2025年学院严格执行“三公”经费政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南红河技师学院根据预算绩效管理的要求，较全面掌握预算资金的使用方向、开支范围和内容，并确定了预算额度，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了基础。中等职业学校免学费资金补助项目、中等职业学校国家助学金资金补助项目的预算绩效目标是：落实中职免学费及国家助学金资助政策，不断完善中职资助政策体系，吸引更多初中毕业生就读中等职业学校，力争2025年我校中职在校生人数达到9000人；大力发展中职教育，促进红河州经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.技校教育支出：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

2.基本支出：指为保证我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出以外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支，包括教学原材料、培训费用、设备购置支付等。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。主要原因是本单位属全额拨款的事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南红河技师学院资产总额335,199,565.10元，其中，流动资产4,945,181.08元，固定资产309,332,184.60元，对外投资及有价证券14,070,000.00元，在建工程1,250,891.44元，无形资产5,601,307.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,300,200.00元，其中固定资产增加92,804,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入73,600.00元，其中出租资产417平方米，资产出租收入927,400.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。

监督索引号53250001073500111