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红河州投资促进局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）红河州投资促进局主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全州对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（2）负责指导全州投资促进工作，按照国家、省、州经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全州投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

（3）负责全州重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动州级有关部门、各县市、重点园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实。

（4）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作，负责国内经济合作的统计工作。

（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导本州驻外机构的投资促进工作。

（6）指导协调蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合州级相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

（7）负责全州投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

（8）会同各县市、州级有关部门、蒙自经济技术开发区、红河综合保税区、河口跨境经济合作区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（9）负责州委开放发展领导小组招商工作组的具体工作，并承担州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

红河州投资促进局共设置7个内设机构（正科级），包括：办公室、产业一科、产业二科、区域协作科、外资促进科、督查考评科、信息数据科。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数7名，副科级领导职数5名。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持“园中园”理念，不断提升产业链水平。加快探索建强政府引导基金的措施办法，挖掘产业聚合效应，围绕河口沿边产业园、绿色低碳示范产业园两大园区，聚焦主导产业集群招大引强、延链补链。河口沿边产业园方面，围绕“开展基于资源优势的原料招商、企业产能导向的要素招商、产品贸易导向的订单招商”等意见，深化跨境产业链合作，加快推进“两国两园”模式。通过行业协会、招商中介、在越投资企业等渠道，摸清苹果、三星、京东方、TCL、比亚迪、海尔等国内外电子制造企业国内供应链企业名单，招引目标企业入驻园区，跨境就近供应零部件，保障供应链安全；依托存量厂房，盘活闲置资产，重点跟进江苏省工商联纺织服装商会、宁波迪昂等重点企业。同时，兼顾投资和消费两端，针对物流、贸易、电商、文旅等符合“跨境+”模式的企业进行“点穴式”招商，不断做好“以贸促投、以贸促产”工作。绿色低碳示范产业园方面。建成魏桥集团193万吨低碳铝项目、启动建设创新集团铝精深加工项目，加大园区铝水“不落地”、铝棒“不出园”的宣传力度，加快引进轻质高强铝合金、高性能泡沫铝构件、汽车轻量化材料、铝合金板带箔、3C电子产品外壳等新型铝材精深加工项目。坚持“大项目顶天立地、小项目铺天盖地”的思路，不断加强与西彭工业园区战略合作，吸引一批铝材建材加工企业入驻园区。

（二）树牢“全流程”理念，加强招商引资项目全流程闭环管理。完善招商引资数据库管理，按照招商引资项目推进关键节点，推动储备项目、在谈项目、签约项目、开工项目、投产项目等实现“模块化”“链条式”，实现项目从线索到在谈，再到签约及开工、投产的全流程闭环管理。强化部门、县市、园区联动，定期调度招引项目进展情况，及时协调解决项目推进过程中出现的问题，实现对项目全生命周期各个阶段进行动态跟进和监管。

（三）突出“关键要素”理念，不断提高项目质量效益。更加突出亩均税收指标在招商质效中的比重，充分利用有限的土地资源优势和存量土地资源盘活政策支持，着力提高亩均税收水平。提高项目成熟度。坚持“成熟一个、招引一个”，优先保障成熟度高的项目落地实施。更好发挥产业引导基金“四两拨千斤”的撬动作用，用足用好中央预算内投资资金及地方政府专项债券等政策工具，推动一批重大项目早开工早建成。

（四）树立“规范招商”理念，不断健全招商工作机制。结合《云南省规范招商引资行为促进招商引资高质量发展工作措施》文件精神，尽快制定出台具体贯彻落实意见，明确红河州招商引资行为负面清单，健全招商引资项目跟踪问效、完善招商引资全过程管理、强化项目落地要素保障、优化流转项目利益共享、规范项目准入退出管理、拓展协同联动招商等工作机制，确保招商引资制度体系更加完善，决策更加科学高效，竞争更加良性合规，招商水平更加适应全州经济社会高质量发展需要。

（五）强化“主体责任”理念，聚焦质效抓项目、抓服务、抓落地。进一步细化州委开放工作领导小组招商引资工作组牵头抓总、统筹协调、搭建平台、跟进项目、督查促进的工作责任，夯实县市、园区招商引资主体责任，压实主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、其他领导协同抓的分级责任体系，落实沿边产业园片区专班、州级12条产业链专班专业谋划、专业招商具体责任。用好用活全州招商引资项目需求对接信息平台，实现资源互动、产业联动、信息共享、项目同抓。发挥第三方委托招商牵线搭桥作用，健全完善招商引资激励奖励机制，激活招商推介大使工作热情，建立“红河籍”人才库。进一步修改完善《红河州2025年度招商引资综合质效指标考评细则》，结合各县市、园区实际，严格制定考评办法，客观公平公正考评，树立以招商引资看实绩、比高下、论英雄的鲜明导向，激发全州各级各部门狠抓招商引资“大干快上”的工作热情和动力，推动全州招商引资跑出“加速度”，助力全州经济高质量跨越式发展。

二、预算单位基本情况

红河州投资促进局2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人其中： 财政全额保障25人（含工勤人员2人，事业编制1人根据红人社发【2022】122号文件，红河奔腾人才计划，安排调入事业人员1人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,904,440.00元，其中：一般公共预算11,904,440.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入16,812,579.00元对比减少4,908,139.00元，下降29.19%，主要原因是本年度减少项目经费支出（减少招商引资“比学赶超”奖励专项经费和红河州市场化招商奖励专项经费）。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入11,904,440.00元，其中:本年收入11,904,440.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,904,440.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财务总收入16,812,579.00元对比减少4,908,139.00元，下降29.19%，主要原因是本年度减少项目经费支出（减少招商引资“比学赶超”奖励专项经费和红河州市场化招商奖励专项经费）。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出11,904,440.00元。财政拨款安排支出11,904,440.00元，其中：基本支出5,904,440.00元，与上年部门财务总收入5,812,579.00元对比增加91，861.00元，增长1.58%；项目支出6,000,000.00元，与上年部门财务总收入11,000,000.00元对比减少5,000,000.00元，下降45.45%；主要原因：基本支出增加是正常晋升、职务职级晋升等增加工资支出；项目支出减少是本年度减少项目经费（减少招商引资“比学赶超”奖励专项经费和红河州市场化招商奖励专项经费）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2011301款行政运行”支出4,244,367.00元；主要用于：在职人员的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费差旅费、邮电费、工会活动费、接待费、因公出（境）费用、物业管理费、培训费、福利费和其他商品和服务支出等。

“2011350款”事业运行支出124,691.00元；主要用于：在职事业人员的工资、津贴补贴、基础性绩效工资和奖励性绩效工资、办公费、差旅费、工会活动费、福利费和其他商品和服务支出等。

“2080501款”行政单位养老支出5,100.00元；主要用于：退休人员公用经费支出。

“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出567,657.00元；主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

“2080506款” 机关事业单位职业年金金缴费支出 96，510.00元；主要用于：退休人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2101101款”行政单位医疗支出240,747.00元；主要用于：在职人员医疗费用于支出。

“2101102款”事业单位医疗支出8,136.00元；主要用于：在职事业人员医疗费用支出。

“2101103款”公务员医疗补助支出170,078.00元；主要用于：在职人员公务员医疗费用于支出。

“2101199款”其他行政事业单位医疗支出21,411.00元；主要用于：在职人员其他行政事业单位医疗费用支出。

“2210201款”住房公积金支出425,743.00元。主要用于：在职人员住房公积金费用支出。

“2011308款”招商引资支出6,000,000.00元。主要用于：①州投资促进专项经费支出5,000,000.00元；主要用于招商宣传片制作、客商投资考察、外出招商活动车辆保障、外来客商考察、外出招商活动的商务接待、委托招商服务、招商引资统计培训、开展招商推介会、经贸交流会和招商中心人员工资及保险费用等支出。②州政府补助红河沪滇协作园区管理有限责任公司工作经费支出1,000,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

红河州投资促进局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额453,400.00元，其中：政府采购货物预算90,400.00元、政府采购服务预算363,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计580,000.00元，较上年900,000.00元减少320，000.00元，下降35.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州投资促进局2025年因公出国（境）费预算为60,000.00元，较上年100,000.00元减少40，000.00元，下降40.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人。

增减变化原因是严格控制因公出国（境）人数，故因公出国（境）比上年减少。

（二）公务接待费

红河州投资促进局2025年公务接待费预算为520,000.00元，较上年800,000.00元减少280,000.00元，下降35.00%，国内公务接待批次预计为320次，预计接待4000人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定，规范公务、商务接待标准，杜绝张浪费，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州投资促进局2025年公务用购置及运行维持费为0.00元，较2024年预算数对比无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较2024年预算数对比无增减变动；公务用车运行维持费0.00元，较2024年预算数对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用保有量为0辆。

增减变化原因：较2024年预算数对比无增减变动，红河州投资促进局2025年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

投资促进专项经费

1.产出指标：

（1）数量指标：

①引进省外产业招商到位资金≥300亿元；②实际利用外资≥1800万美元；③新签约投资500万元以上产业类项目数≥260个；④新开工投资500万元以上产业类项目数≥200个；⑤引进1亿元以上项目数≥40个；⑥全州招商引资工作调研督查≥4次；⑦新包装项目数≥100个；⑧引进10亿元以上项目数≥3个；⑨新引进高新技术企业≥3户；⑩引进三类500强企业数≥2户。

（2）质量指标：

项目落地率≥70%。

(3)时效指标：

①9月30日前完成预算执行支出进度≥80%；②11月30日前完成预算执行支出进度≥95%；③年度工作目标任务完成及时率≥100%。

（3）成本指标：

①经济成本指标≤600万元；②生态环境成本指标=招商引资引进项目符合环保要求。

2.效益指标

（1）经济效益指标：

①引进省外产业招商到位资金增长率≥全省平均增长率；②招商引资引进企业增加税收=增加。

（2）社会效益指标：

①招商引资引进项目带动地区就业=有效带动；②促进本地区产业发展、升级作用=有效促进。

（3）可持续影响指标：

①招商引资引进企业对就业持续影响=持续影响；②招商引资企业对税收的持续影响=持续增长；③招商引资企业本地区产业发展、升级的可持续影响=持续促进。

3.服务对象满意度实现情况

服务对象满意度指标：

①项目实施涉及工作人员的满意度≥90%；②投资客商满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“一般公共服务”支出：主要反映人员经费(工资福利支出）、公用经费和项目支出（商品和服务支出）。

2.“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

3.“卫生健康”支出：主要反映行政单位医疗、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4.“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

5.“投资促进专项经费”支出：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、重点项目推进、招商中心运转等支出。

6.“机关运行经费”支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州投资促进局2025年机关运行经费安排819,344.00元，与上年机关运行经费安排768,487.00元对比增加50,875.00元，主要原因是人员基本工资调增，按照比例计提经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州投资促进局资产总额4,678,770.57元，其中，流动资产4,290,041.16元，固定资产383，792.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,937.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加 444,119.53元， 其中固定资产减少53，289.10元；无形资产增加3,793.48元。处置房屋建筑物107平方米，账面原值400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,280,000.00元（该资产在州机关事务管理局，由我单位代为管理）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用的精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月份资产月报数。

监督索引号53250000947200111