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红河州文化馆2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，非物质文化遗产保护，组织开展免费开放工作等重要任务，宣传党的方针政策，指导群众创作优秀文艺作品，辅导基层文艺骨干。

（二）机构设置情况

红河州文化馆共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术研究室、音乐创作室、舞蹈创作室、戏曲曲艺创作室、美术书法摄影部、群众文化辅导部、红河文化编辑部、数字文化工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.邀请省级专家指导提升舞蹈作品《云上梯田》《下一站》，为参加全国群星奖比赛做准备，力争获奖；

2.新创民族广场舞作品、音乐作品、美术作品各4个；

3.持续举办好“红河从这里流过”新年音乐会、“缤纷四季·歌舞红河”（春季篇、夏季篇、秋季篇、冬季篇）红河州群众艺术团优秀节目展演、“四季村晚”、“云南民歌大家唱”、“云南舞蹈大家跳”、红河舞蹈“马缨花”等群众文化品牌活动；

4.组织完成第六次全国文化馆评估定级申报工作，力争获评国家一级馆；

5.完成红河州彝族民歌收集整理工作；

6.积极争取财政支持，推进馆舍改造和品质提升；

7.圆满完成上级领导和部门交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,980,738.60元，其中：一般公共预算7,010,738.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入970,000.00 元。

与上年部门财务总收入8,102,653.30元对比，减少了121,914.70元，下降了1.50%。主要原因：1.本年度在职职工死亡1人、退休1人，两人均为正高级职称；2.坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度运行费用；3.压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 7,010,738.60元，其中：本年收入7,010,738.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,010,738.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入7,582,653.30元对比，减少了571,914.70元，下降了7.54%。主要原因：1.本年度在职职工死亡1人、退休1人，两人均为正高级职称；2.坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度运行费用；3.压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,980,738.60元。财政拨款安排支出 7,010,738.60元，其中：基本支出6,980,738.60元，与上年基本支出7,352,653.30元对比，减少了371,914.70元，下降了5.06%，主要原因：1.本年度在职职工死亡1人、退休1人，两人均为正高级职称；2.坚持过紧日子及厉行节约的原则，压减本年度运行费用。项目支出30,000.00元，与上年项目支出230,000.00元对比，减少了200,000.00元，下降了86.96%，主要原因：压减了红河州老年诗书画协会补助资金、红河州松柏艺术团活动专项经费等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2070108文化活动：30,000.00元，主要用于场馆免费开放工作。

（二）2070109群众文化：4,958,126.00元，主要用于在职人员工资福利和日常办公费用等支出。

（三）2080502事业单位离退休：25,860.00元，主要用于支付退休干部公用经费、离退休党支部工作经费、离退休党支部人员工作补贴。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：744,439.00元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

（五）2080801死亡抚恤17,110.60元，主要用于支付机关事业单位职工遗属生活补助。

（六）2101102事业单位医疗：358,261.00元，主要用于支付在职人员医疗保险费。

（七）2101103公务员医疗补助：276,689.00元，主要用于支付在职人员的公务员医疗补助。

（八）2101199其他行政事业单位医疗支出：41,924.00元，主要用于支付在职人员大病医疗保险费、工伤保险费等。

（九）2210201住房公积金：558,329.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年165,598.40元减少142,598.40 元，下降86.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年89,385.50元减少89,385.50元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少因公出国（境）次数。

（二）公务接待费

红河州文化馆2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年13,172.60 元减少10,172.60元，下降77.23%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年63,040.30元减少43,040.30元，下降68.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年63,040.30元减少43,040.30 元，下降68.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因：按照厉行节约相关规定，认真贯彻中央、省、州关于从严控制“三公”经费支出、过紧日子的要求，降低公务用车运行维护次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）州级免费开放补助经费。项目年度绩效目标：全年实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2025年服务人次7万以上，全年免费开放时间不低于245天，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座等形式开展线上线下群众文化活动，使参观人数增长率在10%以上，免费开放群众满意度在90%以上。

（二）（单位资金）入围全国第十九届“群星奖”决赛作品《马缨花》基层惠民演出补贴经费。项目年度绩效目标：根据《云南省文化和旅游厅下拨全国第十九届“群星奖”获奖作品和入围作品经费的通知》精神，红河州文化馆编创和参演的作品《马缨花》入围全国第十九届“群星奖”决赛，获得1万元深入基层惠民演出补贴。我单位将用该笔资金继续打磨作品，并进一步深入基层开展惠民演出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位的性质是公益一类事业单位，所以无此项数据说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州文化馆资产总额458,522.78元，其中，流动资产45,898.90元，固定资产412,623.88 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77,691.20元，其中固定资产减少89,244.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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