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红河州文学艺术界联合会2025年部门预算公开目录

第一部分红河州文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河州文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联科。

所属单位1个，即：红河州文艺创作联络室，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.加强理论武装，持续抓好文艺价值引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平文化思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，团结引导全州广大文艺工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。加强对文艺工作者的思想政治引领。开展文艺领域意识形态分析研判，防范文艺领域意识形态风险。

2.围绕中心任务和时代主题，开展文艺实践活动。紧扣全面推进乡村振兴、文化强州建设、精神文明建设、纵深推进清廉云南建设等中心任务，组织各文艺门类开展采风创作实践和文艺活动，开展“廉洁文化”主题文艺创作。

3.用好创作扶持政策，持续推出文艺精品。组织协会会员参加中国电影金鸡奖、中国美术奖、中国曲艺牡丹奖、中国舞蹈荷花奖（古典舞）、中国民间文艺山花奖、中国摄影金像奖、中国书法兰亭奖等国家级、省级文艺评奖参评工作。主动帮助文艺创作者申报文艺创作扶持和文艺精品奖励，调动文艺工作者创作积极性。

4.以文艺志愿服务为抓手，扎实开展文艺惠民。深化拓展文艺志愿服务内容，深化落实“文艺进万家健康你我他”文艺志愿服务活动，大力推进“强基工程”文艺助力基层精神文明建设行动实施，持续做好春节期间送春联、送年画、送全家福活动，“艺见你”文艺助残行动、书法进校园等志愿服务项目。

5.以文艺培训为抓手，做好文艺人才培育。坚持培训赋能，以本土文艺工作者、爱好者培训需求为导向，举办各文艺门类专业化能力提升培训班。发挥“文艺两新”集聚区实践基地作用，调动“文艺两新”参与到文联文艺活动中来，让“文艺两新”群体成为红河文艺的新鲜血液。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,685,805.00元，其中：一般公共预算3,685,805.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少143,524.00元，主要原因分析一是因为本单位2024年退休1人、调出1人，人员减少；二是2025年年初项目预算调减压缩，项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,685,805.00元，其中:本年收入3,685,805.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,685,805.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少143,524.00元，主要原因分析一是因为本单位2024年退休1人、调出1人，人员减少；二是2025年年初项目预算调减压缩，项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,685,805.00元。财政拨款安排支出3,685,805.00元，其中：基本支出3,385,805.00元，与上年对比增加56,476.00元，主要原因分析是2025年养老保险、医疗保险等社保基数增加，所以支出增加；项目支出300,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析是落实过紧日子，2025年项目预算减少，一是文学艺术创作及精品工程经费由2024年28万元压缩为22万元，二是文艺家协会培训及活动经费由2024年22万元压缩为8万元，项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行支出2,286,473.00元，主要用于本单位人员工资、“三公经费”、水电物业费、其他交通费用及差旅费等支出；

2070199其他文化和旅游支出300,000.00元，主要用于文学艺术创作及精品工程经费、文艺家协会培训及活动经费的项目支出；

2080501行政单位离退休支出3,060.00元，主要用于本单位退休人员慰问及日常公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出310,796.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于单位退休干部职业年金纪实支出；

2101101行政单位医疗支出91,530.00元，主要用于行政单位医疗费用支出；

2101102事业单位医疗支出48,662.00元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助支出100,122.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出12,065.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出233,097.00元，主要用于单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额115,225.00元，其中：政府采购货物预算17,700.00元、政府采购服务预算97,525.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少38,470.00元，下降88.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年相同，厉行节约过紧日子，未安排因公出国，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

红河州文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少38,470.00元，下降88.50%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因是根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的通知（中发〔2013〕13号），“三公”经费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是响应过紧日子要求，且我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：文学艺术创作及精品工程经费

培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》文艺期刊；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河耕读活动；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；举办“南湖诗歌节”；文艺轻骑兵活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作。

项目2：文艺家协会培训及活动经费

州文联联系11个州级文艺家协会，推动培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大文学艺术的影响力，营造温馨和谐的文艺者之家，力争实现红河文艺整体实力进一步增强，谱写我州文艺建设新篇章。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排357,424.00元，与上年对比减少437.00元，主要原因分析是本单位2024年退休1人，调出1人，人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州文学艺术界联合会资产总额192,863.15元，其中，流动资产63,887.96元，固定资产128,975.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少394,794.09元，其中固定资产减少36,931.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001072100111