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红河州社会科学界联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州社会科学界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州社会科学界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州社会科学界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州社会科学界联合会，是中共红河州委领导下的人民团体，是中共红河州委和红河州人民政府联系广大社科工作者的桥梁和纽带，是发展哲学社会科学技术事业的主要力量。其机关主要职责是：

1.及时传达学习和贯彻落实党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告州内社会科学工作情况。

2.领导和协调全州各个社会科学学会、协会、研究会的工作，指导各县市社科联开展工作，促进和支持各学会、协会、研究会各项工作的开展。

3.负责对全州各个社会科学学会、协会、研究会和县市社科联工作的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

4.组织全州社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

5.组织社会科学优秀成果评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

6.编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好州委、州政府机关刊《红河》杂志。

7.开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

8.完成州委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

红河州社科联共设置5个内设机构，包括：办公室、组联部、《红河》编辑部、科研部、科普部，所属单位0个，共有人员编制数17人（其中参公事业编制数11名，事业编制5名，机关工勤编制1名），2024年底部门实有在职人数20人，其中：财政全供养20人，二级巡视员1人，一级调研员1人，副处级2人、三级调研员2人，四级调研员1人，正科级2人、一级主任科员2人，副科级1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人，机关工勤1人，正高职1人，中职2人，初职2人，退休5人。车辆编制0辆，2024年底实有公务用车0辆。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习；

2.持之以恒抓好全面从严治党和机关党建工作；

3.持续不断深化党的二十届三中全会精神学习宣传贯彻；

5.开展课题研究，社科智库作用凸显；

6.深化社科普及，提升公众“社科素养”；

7.强化社团管理，社科类社会组织管理更趋完善；

8.优化栏目设置，提高《红河》办刊质量。一是进行品牌创新提质；

9.进一步加强高素质、专业化社科人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，机关工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,415,249.00元，其中：一般公共预算4,811,367.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入13,882.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入590,000.00元。

与上年对比减少了493,577.00元，主要原因为一般公共预算支出收入减少，减少原因为一是压缩项目经费，项目经费收入减少；二是2025年无退休人员，机关事业单位职业年金预算收入减少；三是行政、事业单位医疗保险收入减少；四是省社科联拨款收入减少，单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,811,367.00元，其中:本年收入4,811,367.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,811,367.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了331,454.00元，主要原因为一是医疗保险利率下降，职工基本医疗保险缴费减少；二是2025年没有退休人员，职业年金支出减少；三是项目支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 5,415,249.00元。其中财政拨款安排支出4,811,367.00元，其中：基本支出4,511,367.00元，与上年对比减少181,454.00元，主要原因为一是医疗保险利率下降，职工基本医疗保险缴费减少；二是2025年没有退休人员，职业年金记实减少；项目支出300,000.00元，与上年对比减少150,000.00元，主要原因为压缩了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）01（行政运行）支出3,365,602.00元，主要用于本单位行政、事业人员工资、奖金、津贴、失业保险、公用经费等经费支出；

201（基本公共管理与服务）29（群众团体服务）99（其他群众团体事务支出）支出300,000.00元，主要用于州社科联社科项目经费支出，包括《红河》杂志办刊经费19,500.00元，繁荣发展哲学社会科学扶持经费100,000.00元，二野军大红河州校史会工作经费5,000.00元。

208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）01（归口管理的行政单位离退休）支出2,550.00元，主要用于退休干部公用经费；

208（社会保障和就业）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出453,263.00元，主要用于单位养老保险费用；

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）支出155,980.00元，主要用于行政人员基本医疗保险；

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）支出46,653.00元，主要用于事业人员基本医疗保险；

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）支出131,481.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）支出15,891.00元，主要用于所有人员大病医疗保险和工伤保险；

221（住房改革支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）339,947.00元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（3,965,795.00元）

2025年本单位在职人员20人，基本工资1,035,804.00元，津贴补贴1,037,682.00元，奖金404,641.00元，绩效工资340,212.00元，机关事业单位基本养老保险费支出453,263.00元，职工基本医疗保险202,633.00元，公务员医疗保险131,481.00元，其他社会保险缴费20,132.00元，住房公积金支出339,947.00元。共计3,965,795.00元。

2.商品和服务支出（507,722.00元）

本单位在职人员20人，职工公用经费195,900.00元，职工教育经费28,971.00元，职工福利费56,806.00元，工会经费45,445.00元，其他交通费用180,600.00元。共计507,722.00元。

3.项目经费预算数（300,000.00元）

项目支出300,000.00元，其中州委、州政府机关刊《红河》杂志办刊经费195,000.00元，繁荣和发展哲学社会科学扶持经费100,000.00元，二野军大红河州校史会工作经费5,000.00元。主要用于州委、州政府机关刊《红河》杂志编辑、出版、发行、我州哲学社会科学优秀成果课题招标、研究、社科普及活动和二野军大红河州校史会工作经费等。

4.资本性支出（37,850.00元）

资本性支出37,850.00元，为办公设备购置费37,850.00元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额136,150.00元，其中：政府采购货物预算41,350.00元、政府采购服务预算94,800.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州社科联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州社科联2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

红河州社科联2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州社科联2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《红河》杂志办刊经费预算绩效目标设置情况

目标1：每年出版发行6期（双月刊）州委、州政府机关刊《红河》杂志，每期印刷数量2400本，页码数不少于68个页码。每年年终印制一定数量的合订本，通过邮局交流至省内外相关单位和州内各级党政机关、企事业单位。

目标2：为红河州各级党委、政府和理论工作者及实际工作者之间搭建了纳言咨政的平台，为红河州经济发展、社会进步提供了强有力的理论支撑和舆论支持。

目标3：为宣传红河，提高红河州广大干部的政治理论素质，培养理论人才和高素质的干部队伍发挥了重要作用。

2.繁荣发展哲学社会科学扶持经费预算绩效目标设置情况：

目标1：每年一次面向全州机关企事业单位公开征集、招标红河州哲学社会科学规划课题，2025年课题设置为一般课题和重点课题，课题立项数量根据当年州委州政府中心工作以及申报情况而定。课题规划、评审费40,200.00元，编印规划课题合集19,800.00万元，合计60,000.00元、

目标2：社科普及活动及社科普及项目经费40,000.00元；

两项合计100,000.00元

3.二野军大红河州校史会工作经费

目标：深化研究二野军大精神，从物党和军队的光荣传统和优良作风，为社会主义建设服务，为人民服务，做好党和政府关心人民满意的事。开展军大精神进校园农村、社区和企业，精为了深入贯彻落实党的十九大精神，研究、弘扬、传承好二野军大精神，推进全州经济社会发展和精神文明建设。经认真预算，全年工作经费需要5,000.00元，

4.州社科联自有资金

目标：此项目资金为2025年度非财政拨款结转资金，为同级及非同级单位拨入的社会科学普及、课题等项目经费，包含以下内容：社科普及周经费，社科普及创新经费，“云岭大讲堂·红河讲坛”经费，社科普及志愿服务经费，青年学术演讲经费，养老产业经费。

（二）主要经验及做法

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）达到的目的

通过对我单位重点项目资金预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进州社科联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金收入。

2.上级补助收入，为非同级财政拨款的资金收入。

3.上年结转结余收入，为上年非同级财政拨款结转结余资金收入。

4.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入。

5.基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括《红河》杂志编辑费，繁荣社会科学事业开支，二野军大红河州校史会工作经费及州社科联上级补助资金等各类支出。

7.机关运行经费，指为保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州社科联2025年机关运行经费安排507,722.00元，与上年对比增加10,338.00元，主要原因为1名在职人员职务晋升为二级巡视员，其他公务交通费用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州社科联资产总额274,690.65元，其中，流动资产88,936.31元，固定资产184,943.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产811.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少94,598.71元，其中固定资产减少45,410.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

红河州社会科学界联合会

2025年02月05日

监督索引号53250001073200111