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红河哈尼族彝族自治州商务局2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州商务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门三定方案涉密，主要职责不予公开。

（二）机构设置情况

本部门三定方案涉密，机构设置不予公开。

（三）重点工作概述

1.内贸方面：一是统筹好内贸市场体系建设。跟进抓好县域商业体系建设项目建设，积极争取2025年县域商业建设项目支持，不断提升当地企业市场保供能力及商品储存、处理和投放能力、应急保供能力。二是提前谋划市场主体培育。围绕今年未入库的近限企业，建立重点培育企业库，跟进服务，排查成长性好的企业培育入库；加强与税务部门的合作，每月共享新开业达限企业数据，确保达限一户入库一户。三是提前谋划促消费重点工作。扩大政策知晓范围，充分挖掘消费潜力；谋划好2025年四季促消费活动，继续促进汽车、家电、成品油、日用百货的消费提升。

2.外贸外资方面。一是全力稳住存量。拓展粮食、矿石、工业品等一般贸易，增加泰国榴莲、山竹、龙眼等水果进口；持续推进食品用药食同源商品进口通关便利化改革。二是全力挖掘潜力。深挖工业领域外贸潜力，加快推动有色金属原料进口数据回流，通过政策红利引导外地外贸企业落户红河发展；加快培育国有外贸企业，鼓励州产投、红发展大力拓展外贸业务。纵深推进边民互市贸易综合改革，抓好《红河州边民互市贸易综合改革方案（试行）》的落实，引导边境小额贸易企业向落地加工企业、互联网+企业、市场采购贸易企业转型；三是全力扩大增量。联动各县市、各部门聚焦政策导向、突出招商重点，持续加大外贸主体招商引资力度。四是加大外资引进力度。用好红河州外商投资企业服务机制，对红河州所有外商投资企业（项目）提供全流程、全方位服务，全力推动外资新设、增资项目早签约、早落地、早开工、早投产。

3.口岸方面。一是深入推进智慧口岸建设。聚焦智慧口岸“五化”标准，深入谋划推进智慧口岸2.0试点建设。二是推动落实通关便利措施。落实“五个转型升级”合作备忘录，推广“运抵直通”“岸区联动”“场场联动”模式应用。完成河口口岸跨境电商、危化品通道升级改造，落实各项通关便利化措施，保障农副产品、电子产品、跨境电商货物等低风险货物快速通关。

4.物流电商方面。一是积极谋划红河州跨境冷链物流产业综合体系建设。打造公铁联运中心、仓储中转中心，降低物流成本，依托“一带一路”建设，打通国内国际冷链新通道。二是持续深入推进红河州跨境物流运输体系“两到底一平台”改革。加强磋商，解决跨境物流运输改革过程中遇到的问题，争取降低越南段运输成本，推进改革进程和成效。三是大力推进产业链招商。用好商务局组织全国展会的职能优势，继续利用进博会、南博会、消博会等全国性展会开展精准招商。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

本部门三定方案涉密，编制情况不予公开。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休3人，退休69人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,411,823元，其中：一般公共预算42,411,823元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数14,938,570.20元相比增加27,473,252.80元，增加的主要原因是：本年在职人员较上年增加3人，加上正常晋升等因素，相应的工资福利支出等基本支出增加523,252.80元；项目支出30,950,000元，与上年预算数4,000,000万元相比增加26,950,000元，增加的主要原因是本年新纳入2个项目增加28,450,000元，分别是红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费6,000,000元、支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元；比上年减少纳入项目3个减少1,500,000元，分别是现代物流产业链专项经费500,000元、加快现代物流体系建设专项经费500,000元、中越（河口）边境经济贸易交易会补助经费含河口论坛经费500,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42,411,823元，其中:本年收入42,411,823元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,411,823元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数14,938,570.20元相比增加27,473,252.80元，增加的主要原因是：本年在职人员较上年增加3人，加上正常晋升等因素，相应的工资福利支出等基本支出增加523,252.80元；项目支出30,950,000元，与上年预算数4,000,000万元相比增加26,950,000元，增加的主要原因是本年新纳入2个项目增加28,450,000元，分别是红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费6,000,000元、支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元；比上年减少纳入项目3个减少1,500,000元，分别是现代物流产业链专项经费500,000元、加快现代物流体系建设专项经费500,000元、中越（河口）边境经济贸易交易会补助经费含河口论坛经费500,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,411,823元。财政拨款安排支出42,411,823元，其中：基本支出11,461,823元，与上年预算数10,938,570.20元相比增加523,252.80元，增加的主要原因是：本年在职人员较上年增加3人，加上正常晋升等因素，相应的工资福利支出等基本支出增加523,252.80元；项目支出30,950,000元，与上年预算数4,000,000万元相比增加26,950,000元，增加的主要原因是本年新纳入2个项目增加28,450,000元，分别是红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费6,000,000元、支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元；比上年减少纳入项目3个减少1,500,000元，分别是现代物流产业链专项经费500,000元、加快现代物流体系建设专项经费500,000元、中越（河口）边境经济贸易交易会补助经费含河口论坛经费500,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务(款)行政运行（项）支出6,891,180元，主要用于单位的人员经费和公用经费、失业保险等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1,731,949元，主要用于离退休人员的离休费、退休费和公用经费支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出913,771元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出250,000元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出70,398元，主要用于遗属生活补助支出等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出331,170元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出74,648元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出456,148元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出57,230元，主要用于单位在职人员和退休人员大病医疗保险缴费、工伤保险缴费等。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出30,950,000元，主要用于单位开展商务工作的专项经费2,500,000元、红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费6,000,000元、支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出685,329元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）支出22,450,000元，主要是支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元、用于兑现2022年以来纳限企业补助等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,353,000元，其中：政府采购货物预算83,000元、政府采购服务预算6,270,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河州商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,164,000元，较上年减少36,000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河州商务局2025年因公出国（境）费预算为970,000元，较上年减少30,000元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。

因公出国（境）费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，政府要习惯过紧日了要求，严格控制因公出国（境）预算支出。

（二）公务接待费

红河州商务局2025年公务接待费预算为194,000元，较上年减少6,000元，下降3%，国内公务接待批次为115次，共计接待980人次。

公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，政府要习惯过紧日了要求，严格控制公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河州商务局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州商务局2025年州级预算项目共有3项，安排项目资金30,950,000元，分别为：

1.商务专项经费项目安排2,500,000元，三级指标，指标值：组织各县市及企业参加各种展会（次）2次及以上，口岸进出口货运量高于180万吨，口岸进出境人员数高于150万人，口岸进出境交通工具高于16万辆，新增限上企业（含个体）不少于100户，自贸经验案例不少于2个；质量指标为全州社会消费品零售总额目标任务完成率达90%，全州外贸进出口额目标完成率达90%，电子商务交易额完成率达90%，实际利用外资完成率达90%；时效指标为完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%；经济效益指标为限上零售业销售额增长不少于4%，限上批发业销售额增长不少于6%，实际利用外资不少于2000万美元，全州社会消费品零售总额不少于1000万亿，外贸进出口不少于250亿元，电子商务交易额不少于260亿元；社会效益指标为口岸进出口货量增长不少于10%，口岸进出口货值均增长不少于10%，农产品进出口总额不少于25亿元，边民互市贸易额不少于20亿元，物流企业营业收入不少于700亿元；满意度指标为部门人员满意程度达90%。

2.红河州成品油流通综合智慧管理平台建设项目经费6,000,000元，三级指标，指标值：数量指标为建成成品油流通智慧平台数量1个，加油站安装采集系统数量206个、系统覆盖县市13个；质量指标为确保数据接入省级平台达到100%；时效指标为项目建设完成时限2025年6月前；经济效益指标为建成后成品油零售税收增长10%；社会效益指标智慧化动态分析行业状况达到80%；满意度指标为系统接入加油站满意程度达90%。

3.支持商贸流通企业发展壮大专项经费22,450,000元，三级指标，指标值：数量指标为获得补助企业数400户，全州社会消费品零售总额1000亿元，开展促消活动4次，限额以上批零住餐企业数量700户；质量指标为补助对象合规率100%，市场运行监测企业数据上报率80%；时效指标为完成时间2024年12月31日前，完成预算执行支出进度12月30日前≥95%；成本指标为经济成本指标不大于2245万元；经济效益指标为全年社会消费品零售总额增长率4%，批发业销售额增长率6%，零售业销售额增长率3%，住宿业营业额增长率6%，餐饮业营业额增长率6%；社会效益指标为促消费活动拉动社会消费额1亿元；可持续影响指标为全年出现市场保供断供次数不超过1次；满意度指标为享受补助企业的满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河州商务局2025年机关运行经费安排1,178,886元，主要用于保障红河州商务局机关正常运转的日常支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、其他费用等。与上年预算数1,091,715元相比增加87,171元，主要是在职人员增加3人人均公用经费增加，相应的职工福利费、工会经费、职工教育经费、行政人员公务交通补贴等计提数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河州商务局资产总额12,769,940.54元，其中，流动资产2,841,691.44元，固定资产净值9,912,856.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值15,392.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,960,506.18元，其中固定资产净值减少380,709.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入56,211.65元，其中出租资产432.66平方米，资产出租收入51,532.34元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

红河哈尼族彝族自治州商务局

2025年2月14日

监督索引号53250000943400111