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红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年部门预算公开目录

第一部分红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委和州委工作要求，研究拟定州级媒体融合发展规划，统筹协调推进州级媒体深度融合发展，按照州委的统一部署，协调省级媒体和县级融媒体中心之间的工作。

2.把握正确政治方向和舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。

3.负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展；负责中共红河州委机关报“红河日报”采编、出版、印刷、发行工作；组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。

4.开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目：履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。

5.加强技术创新，提升新闻宣传工作的科技含量和水平，保障融媒体平台的安全运营。

6.根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。

7.负责开展对外交流与合作；监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。

8.加强队伍建设，有计划培养各类融媒体人才。

9.引导社会热点，加强和改进舆论监督。

10.根据州政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值。

11.承担州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构和机关党委，包括：办公室、人事部、计划财务部、总编室、策划部、采访部、新媒体部、国际传播部、民语节目部、报刊部、电视部、广播部、网站编辑部、数据部、质量监督部、技播部、产业部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、指示批示精神。

2.深入学习宣传贯彻中央、省、州经济工作会议精神，做好全国、省、州两会及贯彻会议精神等宣传报道。

3.持续加大经济建设的宣传报道力度，加强对资源经济、园区经济、口岸经济和“系列三年行动”、铸牢中华民族共同体意识以及南博会、边交会等重要活动的宣传报道工作，并积极向上级媒体推送。

4.按照中央、省、州中心工作和各项部署，主要负责同志牵头抓总，分管领导靠前指挥，各新闻宣传业务部室紧密配合，以制作不同群体喜爱的不同形式产品为创作思路，多平台、多形式、多手段做互通互动式融媒体策划方案，切实提升媒体融合传播战斗力，为奋力谱写中国式现代化红河崭新篇章加油鼓劲。

5.加快中心融媒生产平台系统磨合，完善各功能点之间的衔接，全力发挥融媒生产平台项目功能服务于实际工作。

6.继续落实好内设机构设置调整后相应的干部的任用工作；探索系统、合理的人员配置机制，有步骤地开展轮岗工作；坚持“能者上、庸者下、劣者汰”原则，按照德才兼备、人岗相适的选人用人导向，给优秀人才提供更为广阔的施展空间，让有为者有位、有位者有为。

7.根据现阶段发展需要和长期发展目标，加大对采编、播音、研发、经营，特别是新媒体等重点岗位人员的培训力度，分期分批到上级媒体及先进地区进行学习培训。通过请进来与走出去相结合，为媒体高质量发展提供人才和智力支撑。

8.严格执行所制定的创新创优创收激励办法，让经营创收和事业发展形成科学、可持续、相互促进的良性关系。

9.红河州融媒体中心严格按照年初明确的总体目标、任务，明确责任人、明确完成时限，建立督查反馈机制，实行闭环管理，确保年底按时按质完成预定目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制230人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制230人。在职实有304人，其中：财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障84人。

离退休人员114人，其中：离休2人，编内退休101人，编外退休11人。

车辆编制23辆，实有车辆20辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59,023,500.79元，其中：一般公共预算39,723,500.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入19,300,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,048,268.00元，主要原因：1.财政拨款减少1,734,936.50元，为①在编人员较上年减少7人（退休），②医保单位缴费比例下调，拨款减少；2.事业收入较上年增加6,300,000.00元，随着经济回暖，预计单位创收增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39,723,500.79元，其中:本年收入39,723,500.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,723,500.79元，政府性基金预算财政拨款０元，国有资本经营收益财政拨款０元。

与上年对比减少1,734,936.50元，主要原因：①在编人员较上年减少7人（退休）；②医保单位缴费比例下调，拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59,023,500.79元。财政拨款安排支出39,723,500.79元，其中：基本支出39,723,500.79元，与上年对比减少1,434,636.50元，主要原因:①在编人员较上年减少7人（退休）；②医保单位缴费比例下调，支出减少；项目支出0元，与上年对比减少300,300.00元，主要原因：今年财政未安排年初预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.207款文化旅游体育与传媒支出27,507,383.80元，其中：2079999款其他文化旅游体育与传媒支出27,507,383.80元，主要用于事业在编人员工资、日常运转的公用经费支出；

2.208款社会保障和就业支出5,574,116.99元，其中：

（1）2080502款事业单位离退休支出401,675.00元，主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费及遗属补助；

（2）2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4,095,751.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（3）2080506款机关事业单位职业年金缴费支出1,068,370.99元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

（4）2080801款死亡抚恤支出8,320.00元，主要用于死亡人员家属抚恤。

3.210款卫生健康支出3,570,187.00元，其中：

（1）2101102款事业单位医疗支出1,971,080.00元，主要用于缴纳事业单位职工基本医疗保险费；

（2）2101103款公务员医疗补助支出1,417,439.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（3）2101199款其他行政事业单位医疗支出181,668.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

4.221住房保障支出3,071,813.00元，其中：2210201住房公积金支出3,071,813.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额4,230,000.00元，其中：政府采购货物预算390,000.00元、政府采购服务预算3,840,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,040,000.00元，较上年增加119,450.00元，增长12.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年公务接待费预算为140,000.00元，较上年增加1,950.00元，增长1.41%，国内公务接待批次为160次，共计接待2210人次。

增加的原因为：红河哈尼族彝族自治州融媒体中心正处在融媒深化改革的关键期，各地来学习交流的频次较上年预计有所增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为850,000.00元，较上年增加117,500.00元，增长16.04%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费600,000.00元，较上年增加117,500.00元，增长24.35%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为20辆。

与上年对比增加的原因是：因单位车辆多且年久，问题多，车辆维护费用逐年增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位今年无项目安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年机关运行经费安排0元，与上年的0元对比无增减变化，主要原因分析是本单位为事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州融媒体中心资产总额42,743,392.50元，其中，流动资产11,305,212.38元，固定资产10,305,490.68元，对外投资及有价证券3,048,041.97元，在建工程16,347,806.30元，无形资产1,668,104.97元，其他资产68,736.20元。与上年相比，本年资产总额减少5,211,900.52元，其中固定资产减少3,217,629.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250001074300111