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红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。二是引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州农村合作经济的发展。三是根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。四是加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。五是协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。六是实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。七是按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。八是切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。九是管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。十是完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、基层党建科、监事会办公室。

（三）重点工作概述

1.工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及对供销合作社工作的重要指示批示精神，紧紧围绕州委“337”工作思路，全面落实省社工作部署，坚持政事分开、社企分开，持续深化综合改革，奋力推进红河供销合作事业高质量跨越式发展。完整、准确、全面贯彻习近平总书记对供销合作社的“一个定性”“三个适应”“三个更”“二个成为”的重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、省联社五代会议决策部署及州委对供销工作要求，紧紧围绕州委、州政府“337”和省供销社“12345”工作思路，全面贯彻九届州委常委会第111次供销工作要求，持续落实“777”工作举措，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦高质量发展主题，始终践行为农服务根本宗旨，进一步全面深化改革，持续提升制度化、规范化水平，着力推进经营创新、组织创新、服务创新，健全三个制度体系、深化五项专项行动、建强七条经济链条，全面提高服务“三农”的综合能力和水平。

2.重点工作。一是从严治党再深化。坚决扛实“两个责任”，深化“两场革命”，大兴调研之风，持续推进“清廉供销建设”行动，纵深推进全面从严治党治社向供销基层领域延伸拓展。二是综合改革再细化。坚持两个分开原则，持续深化供销综合改革，聚焦供销合作社综合改革三年攻坚行动，深入开展社企提升、夯基建社等五项专项行动，加快培育建强农资供销、食用菌产业等七条产业链供应链，推动党的二十大各项决策部署落地见效。三是安全发展再强化。坚持总体国家安全观，高效统筹高质量发展和高水平安全，以新安全格局保障新发展格局。四是监视监督再强化。健全“三会”制度，完善监督体系，增强监督本领，创新监督机制，推进规范运行，推动制度优势向治理效能转化。五是协调推进再实化。坚持系统性谋划，整体性推进，以高质量党建引领高质量发展，高质高效筹备召开州供销联社第二届第二次社代会全体会议，持续整治形式主义推进基层减负，持续巩固提升机关创建成果，持续铸牢中华民族共同体意识，持续推进依法治社，持续抓好工青妇等群建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,281,163.00元，其中：一般公共预算7,281,163.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少475,329.00元，主要原因为公用经费压减，以及项目经费同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,281,163.00元，其中:本年收入7,281,163.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,281,163.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少475,329.00元，主要原因为公用经费压减，以及项目经费同比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,281,163.00元。财政拨款安排支出7,281,163.00元，其中：基本支出6,781,163.00元，与上年对比减少75,331.00元，主要原因为公用经费压减；项目支出500,000.00元，与上年对比减少400,000.00元，主要原因为项目建设重点及奖补范围有所变动且经费同比减少所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

“2080501”-行政单位离退休支出207,778.00元，主要为单位离休人员经费支出、退休人员公用经费以及遗属生活补助。比上年减少64,524.00元，主要是退休人员变动所致。

“2080505”-机关事业单位基本养老保险缴费支出612,128.00元，主要用于缴纳单位职工养老保险费支出。与上年相比增加20,000.00元，主要是在职人员减少和缴费基数调整所致。

“2080506”-机关事业单位职业年金缴费支出303,800.00元，主要用于缴纳事业单位职业年金。与上年相比无变动。

“2080801”-死亡抚恤支出6,000.00元，主要用于发放遗属补助即已故离休干部无固定收入配偶生活补助。

“2101101”-行政单位医疗补助支出267,329.00元，主要用于缴纳单位职工医疗补助支出；与上年相比减少128,623.00元，主要是单位职工人数变动和缴费基数调整所致。

“2101103”-公务员医疗补助支出246,199.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出；与上年相比增加933.00元，主要是单位职工人数变动和缴费基数调整所致。

“2101199”-其他行政事业单位基本医疗支出30,556.00元，主要用于缴纳大病补充医疗支出；与上年相比减少1,268.00元，主要是单位职工人数变动和缴费基数调整所致。

“2160201”-商业服务业等支出（行政运行）4,648,277.00元，主要用于单位在职人员经费支出；与上年相比增加158,304.00元，主要为公用经费压减、职工人数变动所致。

“2160299”-其他商业流通事务支出500,000.00元，主要用于单位“红河州供销合作社供销发展资金”500,000.00元，主要用于保障机关正常运行、设备采购、档案整理、定点帮扶、宣传制作、购买服务及数字化建设等方面。与上年相比减少400,000.00元，主要为项目建设内容及支持重点有所侧重所致。

“2210201”-住房保障支出459,096.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。与上年相比增加5,797.00元，主要是人员变动、缴费基数调整所致。

五、州对下专项转移支付情况

事前绩效评估上报州财政局两个州对下专项转移项目，但州财政未予立项，故2025年度无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额137,510.00元，其中：政府采购货物预算42,510.00元、政府采购服务预算95,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计118,300.00元，较上年增加500元，减少0.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）4人次。

主要是为推动供销社深化综合改革，加强对外合作交流需要，立足供销职能职责，结合工作安排实际，提前做好因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年公务接待费预算为18,300元，较上年减少500元，减少2.6%，国内公务接待预计批次为32次，共计接待230人次。

主要是上年度公务接待费预算为18,800元，为落实党中央习惯过紧日子要求，公务接待费同比减少3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要是我单位未保留公务用车，也无计划购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

红河州供销合作社供销发展资金。一是保机关运转。二是促供销发展。三是助宣传推广。确保进一步宣传好红河州供销合作社深化综合改革、助力全州乡村振兴等方面的好做法、好成效及好经验，促进红河州供销合作事业高质量跨越式发展。四是促乡村振兴。五是推进“三会制度”建设。六是提升创建成果。通过项目实施，奋力推进红河供销合作事业高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社有资产：根据《中华全国供销合作总社关于印发<供销合作社社有资产监督管理办法>的通知》（供销财字〔2020〕38号）精神，社有资产指供销合作社依法拥有或实际占有的各种形式的资产和权益，包括供销合作社本级社属资产，供销合作社对企业、事业单位、农民合作社等组织各种形式的出资所形成的权益，以及其他依法认定为供销合作社所有的资产和权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2025年机关运行经费安排821,584.00元，与上年对比增加73,069.00元，主要原因是人员数量变动以及公用经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社资产总额566,904.26元，其中，流动资产105,681.35元，固定资产461,222.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产26,620.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7.7元，其中固定资产减少164,937.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000947300111