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红河州广播电视局2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州广播电视局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州广播电视局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事规划财务科、传媒机构管理科、网络视听节目管理科。

所属单位4个，分别是：

1.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.红河州广播电视转播台（非独立核算、非独立批复单位）

4.红河州广播电视局宣传指导中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

2025年，州广电局将认真贯彻落实中央、省、州党委政府和上级广电部门的安排部署，按照“坚持一个围绕、守牢三条底线、抓好三个重点”的工作思路，全力推动各项工作再创新业绩。

1.坚持“一个围绕”。坚持围绕中央、省、州党委政府中心工作，坚守“传播党的声音、服务人民群众”的初心使命，全面推进广电视听各项工作取得新的成绩。

2.守牢“三条底线”。一是守牢意识形态工作底线。全面落实意识形态工作责任制，严格执行广电领域意识形态风险隐患排查发现分析研判处置机制，切实保障广电领域意识形态安全。二是守牢安全播出工作底线。压实工作责任，强化技术支撑，加强监测监管和值班值守，加强隐患排查和应急演练，切实提升安全保障能力和水平。三是守牢行业监管工作底线。持续深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，持续严厉打击非法卫星地面接收设施，切实守牢行业监管工作的底线。

3.抓好“三个重点”。一是抓好应急广播和公共服务工作。强化工作举措，全面加强应急广播网络安全，进一步规范管理使用，切实发挥应急广播“平急结合”的作用。有序推进政府购买为特殊困难群体免费提供有线电视收视服务，不断提升全州广电基本公共服务建设质量和成效。二是抓好内容建设和媒体融合发展工作。围绕重大宣传主题，组织开展广电视听节目、公益广告和应急广播优秀作品征集展播活动；持续开展季度推优、半年评优工作，抓好精品创作生产传播。用好州市、县级融媒体中心综合成效评价结果，推动各级融媒体中心深化改革。三是抓好科技赋能和基础设施建设工作。坚持科技赋能广电行业，加大新技术在广电基础设施建设中的应用力度，不断夯实广电发展的技术基础和优势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 42人，其中：离休 1人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,195,034.00元，其中：一般公共预算11,075,034.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120,000.00元。

与上年对比，财务总收入减少了1,217,517.50元，其中：一般公共预算减少了725,922.00元，其他收入减少了245,865.46元，上年结转结余减少了245,730.04元，主要原因是：1.2025年实有人数较2024年少1人，人员经费预算较上年减少了213,022.00元，公用经费较上年减少了12,900.00元；2.2025年财政安排我部门的项目经费较上年减少了500,000.00元；3.根据财政预算编制要求，上年其他收入预算数和上年结转结余预算数均包括了当年自有资金结余数，而本年度的自有资金结余数不计入其他收入预算数和结转结余预算数，因此，其他收入预算数和上年结转结余预算数较上年共减少了491,595.50元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 11,075,034.00元，其中:本年收入11,075,034.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,075,034.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少了725,922.00元，主要原因是：1.2025年实有人数较2024年少1人，人员经费预算较上年减少了213,022.00元，公用经费较上年减少了12,900.00元；2.2025年财政安排我部门的项目经费较上年减少了500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 11,195,034.00元。财政拨款安排支出11,075,034.00元，其中：基本支出10,975,034.00元，与上年对比减少了225,922.00元，主要原因是：2025年实有人数较2024年少1人，人员经费预算较上年减少了213,022.00元，公用经费较上年减少了12,900.00元；项目支出100,000.00元，与上年对比减少了500,000.00元，主要原因是：州级财政困难，对各部门专项资金预算数进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070801行政运行安排支出7,833,408.00元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的人员及公用支出；

2070899其他广播电视支出200,000.00元，主要用于州广播电视局2025年各项目支出；

2080501行政单位离退休253,270.00元，主要用于州广播电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,067,144.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

2080801死亡抚恤支出13,230.00元，主要用于对遗属的生活补助支出；

2101101 行政单位医疗200,214.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗313,349.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助421,019.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出51,785.00元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出；

2210201住房公积金支出841,615.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

2025年度州对下专项转移支付项目“地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费”，预算安排金额100,000.00元，功能科目为2070899其他广播电视支出，项目资金主要用于全州各县市广播电视公共服务工作的相关运行维护支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额80,900.00元，其中：政府采购货物预算39,000.00元、政府采购服务预算41,900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,540.00元，较上年减少278,860.00元，下降82.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少50,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：根据2025年部门年度工作安排，没有将因公出国（境）费用纳入本年预算。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年公务接待费预算为1,940.00元，较上年减少36,860.00元，下降95.1%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因一是“三公”经费财政预算编制口径改变；二是州广播电视局严格按照州委、州政府过紧日子的相关工作要求，以及州财政局缩减“三公”经费的要求和规定，在上年预算数基础上进行了压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年公务用车购置及运行维护费为55,600.00元，较上年减少192,000.00元，下降77.54%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少170,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费55,600.00元，较上年减少22,000.00元，下降28.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：1.2024年公务用车购置费预算数为170,000.00元，2025年没有编制公务用车购置预算，2025年较上年减少了170,000.00元，减少原因是上年度经州公车办、州机关事务局审批同意，州广电局下属事业单位州广播电视转播台在2024年部门预算中编制了购置一辆业务用车的经费预算170,000.00元，并于2024年5月购置使用，2025年度无购车预算，因此，2025年的公务用车购置费较2024年减少了170,000.00元；2.公务用车运行维护费较上年减少22,000.00元，下降了28.35%，减少原因一是“三公”经费财政预算编制口径改变；二是州广播电视局严格按照州委、州政府过紧日子的相关工作要求，以及州财政局缩减“三公”经费的要求和规定，在上年预算数基础上进行了压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度州本级财政预算安排州广电局1个对下转移支付项目：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费，项目经费100,000.00元，该项目资金用于保障3项运维工作，具体绩效目标如下：

1.保障建成的转播州级广播电视节目的149个站点正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求。

2.保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

3.保障全州139个乡镇广播电视基层公共服务网络正常运行，围绕广电设施开展报修服务，解决群众最关心最直接最现实的收听收视问题，提升基层广播电视公共服务的便捷性、贴近性、时效性，畅通服务群众的“最后一公里”，切实保障基层人民群众听广播、看电视的权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

广播电视基层公共服务：是指在基层范围内，为满足公众基本的广播电视相关需求所提供的服务。包括通过有线、无线、卫星等方式，让群众能正常收听收看广播电视节目，同时还涉及对广播电视设备设施的维护，以此保障服务质量。

农村广播“村村响”：是采用调频技术恢复农村广播，使农村广播的发展水平满足农村基层的需要，满足广播电视协调发展的需要，让更多的人能够收听到广播节目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2025年机关运行经费安排1,255,600.00元，与上年对比减少了12,929.00元，主要原因是：州广电局2025年实有人数53人，较2024年减少了1人，因此，按实有人数测算的公用经费也较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州广播电视局资产总额12,040,551.18元，其中，流动资产596,015.36元，固定资产11,188,590.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产255,945.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,535,554.59元，其中固定资产减少1,693,142.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

红河哈尼族彝族自治州广播电视局

2025年1月26日

监督索引号53250001035700111