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中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自贸试验区、边境经济合作区建设的方针、政策、法律、法规和制度。

2.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区发展规划和政策措施，制定、执行行政管理制度。

3.负责中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区的投资、贸易、金融服务、规划资源等有关行政管理决策和服务工作，主要包括规划建设、招商引资、深化改革、制度创新、行政审批服务、对外协调、开发投资公司管理、行政执法等事务。

4.协调驻区机构有关行政管理工作，与驻区机构、有关部门建立合作协调和联动执法工作机制。

5.负责落实《中国（云南）自由贸易试验区总体方案》，推进各项改革试点任务落地实施；组织研究中国（云南）自由贸易试验区红河片区深化改革创新经验，提供可复制可推广创新成果建议。

6.推动建立健全中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区事中事后监管体系。

7.统筹推进中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区开发建设，统筹指导区内产业布局和功能培育，协调推进重大投资项目建设。

8.统计发布中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区公共信息。

9.组织实施中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区信用管理和监管信息共享工作，依法履行国家安全审查、反垄断审查有关职责。

10.全面实行“互联网+政务服务”，拓展“一部手机办事通”、“一网通办”功能，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

11.统筹中国（云南）自由贸易试验区红河片区、河口边境经济合作区经济管理事务，协同河口县相关职能部门做好区域内社会事务的协调和管理。

12.完成省委、省政府、中国（云南）自由贸易试验区工作领导小组及其办公室、州委、州政府和中国（云南）自由贸易试验区红河片区工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合协调局（党群工作局）、制度创新局、规划建设局、投资促进局、财政金融服务局、经济发展局。

所属单位2个，分别是：

1.综合服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

2.红河片区管委会沿边开放发展与边境经济合作服务中心。（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

一是纵深推进全面深化改革。全面对照《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》11个方面21条措施，细化实化贯彻落实具体措施，推动片区发展提质增效。持续推动改革试点任务落实落地，加强对政策实施情况的监督和评估，及时发现和解决问题，深入挖掘创新线索；对已实施任务，持续深化和丰富改革成果成效；对推进中任务，积极向上汇报对接，争取任务落地实施；对探索中任务，深入研究其可行性和实施路径，确保任务实施的有序进行。继续围绕边民互市、中越金融合作、跨境物流、沿边社会治理等方面开展创新举措挖掘和探索。加强总结和研提创新线索，形成制度创新成果梯度储备库，争取更多成果上报省自贸办和国家部委并获得认可。推进联动协同创新，用好云南沿边产业园区“2+3+N”发展体系，融入云南自贸试验区3片区协同创新联盟合作，加强河口沿边产业园区3个片区以及红河综保区的“保税+”功能联动发展，放大制度创新外溢效应。

二是抓实抓牢园区经济运行。认真落实中央经济工作会议精神和省州部署要求，深化落实园区经济运行监测机制，抓细月、季分析调度，重点监测体量大、增长快、下降多的指标，分类梳理园区重点企业，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研判，把准稳经济工作的切入点和发力点。紧盯自贸试验区红河片区外贸、外资、新设企业数及河口边合区规上工业总产值、规上工业增加值、固定资产投资、营业收入等经济指标，一个一个深入研究、一项一项落细落实，全力补短板强弱项，推动园区经济既有质的有效提升，又有量的合理增长，以具体实效完成全年经济指标任务。

三是千方百计承接产业转移。聚焦沿边产业园区“3+N”产业体系，紧盯长三角、珠三角、川渝地区，精心梳理一批转移目标企业，开展驻点招商、委托招商、精准招商、链式招商。积极参加南博会等各类展会招商，筹备开展推介活动不少于4次。强化对越南等南亚东南亚国家政策、规则、标准的研究和对接，加强与越南老街省联动合作，谋划举办联合招商活动不少于2次，力争引进越资企业不少于10户。力争新签约总投资3000万元以上项目12个，其中新签约投资1至10亿元项目不少于6个；引进省外到位产业类资金15亿元以上，实际利用外资500万美元以上。加大企业培育力度，加快重庆哈威、边民互市商品落地加工产业园等一批项目达产运营，力争纳规工业企业不少于2户。

四是加力提速推动项目建设。抢抓国家出台一揽子增量政策机遇，加强项目谋划、前期等全生命周期管理，主动向上对接，积极争取中央和省级预算内、自贸专项发展资金等各类资金支持，强化项目用地、用能等要素保障。推行工程建设项目“先建后验”、单体建筑验收，助力项目跑出“加速度”。加快纺织加工园（一期）、保障性租赁住房等项目建设进度，持续实施河口沿边产业园1号2号路网、河口沿边产业园跨境产能合作组团配套道路，启动建设东盟特色商品加工产业园一期等一批项目，全力推动“越南老街红河产业园”建设取得实质性成效。

五是着力优化提升营商环境。继续实施“五极”营商环境示范行动，推动各项指标大幅提升，力争更多改革措施在全省复制推广。持续开展免费帮办代办服务、推进惠企政策线上直播，落实“政企面对面”“局长坐诊接诉”等制度，竭尽全力助企纾困。加强与省州赋权部门沟通，争取将管理权限使用范围扩大至全县境内。深入推进工程建设项目“先建后验”、单体工程验收、涉企经营承诺制、“一业一查”等多项改革，不断提升服务效能。加强与越南老街沟通交流，建立跨境投资促进服务机制，在越南老街设立跨境投资促进中心，为中越企业提供考察投资接洽、政策咨询和审批事项代办等服务。深化跨境劳务合作，加强与越南老街、河江、奠边、莱州4省沟通联系，为企业输送更多外籍务工人员。先行先试分批次审批缅甸籍人员到园区务工，多渠道保障企业跨境劳务用工需求。

六是毫不松懈抓好安全生产。统筹好园区发展和安全，以底线思维、归零意识防范化解各领域风险隐患。严格落实安全生产主体责任、监督责任，推进源头治理、系统治理、综合治理，补齐园区安全发展短板。做好防灾减灾救灾各项工作，深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，全力保障园区高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有75人（含挂职15人、党政储备人才8人），其中： 财政全额保障60人（其中党政储备人才8人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。(因机构改革，河口边合区职能纳入自贸区红河片区，目前暂管河口边合区编制车辆1辆。)

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入94,642,807.37元，其中：一般公共预算16,186,344.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入78,456,463.37元。

与上年对比部门财务总收入增加79,628,094.37元，主要原因分析：一是2024年年末增加财政全额保障人数5人；二是增加非同级财政拨款及其他对口帮扶单位援边资金等单位资金78,456,463.37元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,186,344.00元，其中：本年收入16,186,344.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,186,344.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,171,631.00元，主要原因分析：一是2024年年末增加财政全额保障人数5人；二是项目经费增加850,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出94,642,807.37元。财政拨款安排支出16,186,344.00元，其中：基本支出11,186,344.00元，与上年对比增加321,631.00元，主要原因分析是2024年年末增加财政全额保障人数5人；项目支出5,000,000.00元，与上年对比增加850,000.00元，主要原因分析是增加“十五五”发展规划编制项目、综合服务中心业务项目经费，其他项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行3,343,977.00元，主要用于单位行政人员工资、公车运行维护费、因公出国（境）经费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、一般公用经费支出。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行4,973,167.00元，主要用于单位事业人员工资、一般公用经费支出、工会费、公务接待、公车运行维护费、因公出国（境）经费、社会保障缴费支出。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商务事务支出4,802,900.00元，主要用于单位项目支出中的劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、邮电费、租赁费、办公费支出。

一般公共服务支出-商贸事务-招商引资支出197,100.00元，主要用于单位项目支出中招商引资中的差旅费、招商引资中的公务接待费支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,121,364.00元，主要用于单位人员养老保险支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出64,800.00元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗189,091.00元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗330,792.00元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助283,573.00元，主要用于单位行政人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,557.00元，主要用于单位失业、工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金841,023.00元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

自贸区红河片区管委会无州对下转移支付预算支出，此内容无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,071,950.00元，其中：政府采购货物预算51，300.00元、政府采购服务预算3，020，650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315,950.00元，较上年增加50,650.00元，增长19.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年因公出国（境）费预算为150,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）8人次。

与上年对比无变化的原因是：自贸试验区红河片区为提高对外开放水平、加强与南亚东南亚等国家沟通对接，加快形成竞争优势，计划赴越南等南亚、东南亚地区开展招商、合作交流等活动。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年公务接待费预算为120,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长20%，国内公务接待批次为150次，共计接待750人次。

与上年对比增加的原因是：招商引资活动中产生的商务接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为45,950.00元，较上年增加30,650.00元，增长200.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,950.00元，较上年增加30,650.00元，增长200.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（目前实有车辆1量为原边合区编制，因资产清查未完成由自贸区红河片区暂管）。

与上年对比增加的原因是：自贸区红河片区办公地点位于河口县内，公务差旅活动较多，公务用车油费10,000.00元难以保障公务用车油费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）综合服务中心业务经费

预算年度(2025年)目标：根据单位三定方案“综合服务中心致力于中心日常管理和协调工作，抓好综合服务大厅的建设和运行管理工作；协调区域内企业文化建设、信息服务、安全生产等工作；为企业和群众提供规范、高效、优质的政务服务，对涉及多部门审批的事项进行协调；为区域内各类投资项目提供行政审批前期咨询辅导服务和全程免费审批代办服务”等职能职责，拟实现“综合服务中心的良好运行，有利于多举措持续深化‘放管服’改革，扎实推进各项改革任务；有利于提升企业满意度、加强园区安全生产、营商环境持续优化提升，着力打造营商环境新高地；有利于‘区县’融合发展，实现自贸试验区红河片区（河口边合区）世界一流‘三张牌’示范区、沿边开放示范区、民族团结进步区的发展要求”的目标。

绩效目标：数量指标7条，设施设备（系统）检查检修次数≥1次/月，会务保障完成率≥98%，物业管理面积＝163523.44平方米，绿化管养面积＝29684.8平方米，安保巡查次数≥3次/天，保洁人员数≥4人，安保人员人数4人；质量指标3条，零星修缮验收合格率98%，物管人员在岗率≥100%，卫生保洁合格率≥98%；时效指标2条，完成预算执行支付进度≥80%，完成预算执行支付进度≥95%；社会效益指标2条，安全事故发生次数0次，提升就业率优化行政服务能力；服务对象满意度指标1条，服务受益人员满意度≥98%。

（二）人才引进项目经费

预算年度(2025年)目标：根据省州相关文件及2022年省委第四巡视组巡视自贸试验区红河片区（河口边合区）党工委反馈的“工作力量单薄”“拴心留人环境欠缺”等巡视意见，建立开发区优秀干部库，牢固确立人才引领发展的战略地位，深入推进人才强区战略，着力加强新时代人才培养和引进工作，着力配齐育强干部队伍，集聚优秀人才。2025年计划从全州范围内遴选有工作经验、能独当一面的优秀人才不少于1名充实管委会中坚力量；组织园区内企业参加各类人才招聘会不少于1次，举办园区人才交流座谈会不少于2次。

绩效目标：数量指标1条，租赁人才公寓≥22套；质量指标3条，成功引进优秀人才≥5人，省外挂职人员考核称职或优秀人数是否优秀称职，是否按采购规定完成设备采购；时效指标1条，资金拨付及时率90%；成本指标1条，经济成本指标≤78.71万元；社会效益1条，是否提高带动自贸区人才队伍发展；服务对象满意度1条，人才公寓入住的满意度≥80%。

（三）招商引资专项经费

预算年度(2025年)目标：2025年全年力争引进一批高附加值的补链、延链、强链重点产业项目落地，计划新签约总投资3000万元以上合作项目12个，其中完成新签约投资1至10亿元项目不少于6个，策划包装1亿元以上项目不少于5个，梳理目标企业不少于30家，开展“一把手”精准招商不少于12次，“区县”引进省外到位资金增长15%以上，实际利用外资500万美元，净增外商投资主体8户，对标省州下达年度工作目标任务，力争全面完成任务。

绩效目标：数量指标4条，重点产业赴省外招商、参展展会次数≥12次，多地区（省外及越南）招商引资专题推介活动次数≥4次，省内招商引资专题推介活动次数≥3次，接待企业投资考察活动次数≥70次；质量指标1条，新签约总投资3000万元以上产业项目≥4个；时效指标1条，完成预算执行支付进度≥95%；经济效益1条，利用外资金额≥100万美元；服务对象满意度指标1条，外来投资客商对招商工作满意度≥80%。

（四）制度创新及沿边跨境政策研究服务项目经费

预算年度(2025年)目标：1.加强制度创新的系统集成性，推进改革协同发展，提升红河片区制度创新服务对外贸易高质量发展的能力。2.对标RCEP等高标准国际经贸规则，加大开放的压力测试力度，深化红河片区在跨境旅游、跨境电商、加工贸易、大健康服务等方面的研究，努力将其打造为推动高质量发展的“增长极”。3. 认真落实省州普法工作要求，借助法律服务“智库”，进一步加强对公平竞争审查，营造公平竞争市场环境。

绩效目标：数量指标4条，总结提炼案例数≥10条，经验案例上报数≥6条，高质量研究专报≥2份，法律咨询服务≥1项；时效指标2条，完成预算执行支付进度≥80%，完成预算执行支付进度≥95%；社会效益指标1条，深化政策研究100%；服务对象满意度指标1条，服务对象满意度90%。

（五）“十五五”发展规划编制项目经费

预算年度(2025年)目标：委托第三方编制《中国（云南）自贸试验区红河片区（河口边合区）“十五五”发展规划》，规划包含产业发展、招商引资、基础设施建设等相关专项规划。

绩效目标：数量指标1条，谋划开展“十五五”发展规划编制1份；质量指标3条，成本控制率＜100%，资金支付精准率＝100%，报告验收合格率＞100%；时效指标2条，完成预算执行支付进度≥80%，完成预算执行支付进度≥95%；社会效益1条，审核验收率＝100%；服务对象满意度指标1条，服务对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会2025年机关运行经费安排1,120,947.00元，与上年对比增加80,800.00元，增长7.77%，主要原因分析：一是2024年年末增加财政全额保障人数5人，各项公用经费相对增加：工会经费增加7,623.00元，培训费增加4,860.00元，公务接待增加20,000.00元，福利费增加9,529.00元，公务用车运行维护费增加30,650.00元，职业年金增加93,000.00元。二是对比上年压减差旅费84,862.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境经济合作区）管理委员会资产总额2,522,120.91元，其中，流动资产1,954,454.82元，固定资产556,900.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,766.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26,050,754.78元，其中固定资产减少118,417.96元，在建工程减少1,657，900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

中国（云南）自由贸易试验区红河片区（河口边境

经济合作区）管理委员会

2025年2月11日

监督索引号53250000947500111