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红河州民族文化工作团2025年部门预算公开目录

第一部分 红河州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河州民族文化工作团2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河州民族文化工作团2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红河州歌舞团创建于1951年，是一个由哈尼族、彝族、苗族、傣族、拉祜族、回族、白族、蒙古族、汉族等各民族演员组成的综合性艺术团体。60多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复〔2012〕14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

（二）机构设置情况

红河州民族文化工作团共设立七个部门，分别是办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）把握形势，加强党对文艺工作的领导

把深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述作为首要政治任务，引导全体干部职工坚定听党话、跟党走，持之以恒加强领导班子自身建设，驰而不息抓好作风建设，为建设具有强大感召力和影响力的中华文化贡献力量。

（2）聚焦主业，推动文艺作品创作

深入挖掘本土文化素材，积极推进法制节目、廉洁文化节目创排演，加强文艺创作顶层规划设计，尊重艺术发展规律，走入生活，贴近人民，创作储备“文旅融合”属性较强的歌、舞、乐剧（节目），形成重点剧目库，充实文艺节目储备；积极争取资金，完成原创音乐剧《云上》的创排工作。

（3）加强人才培养，壮大青蓝相继文艺队伍

把文艺人才培养作为中心工作，积极争取实施2025年红河舞蹈表演人才定向委培工作，挖掘本土文艺人才，确保队伍稳定、接续发展；重点培养团内舞蹈演员向编导转型，促进文艺人才加快成长、人才队伍快速扩大，努力将文艺队伍打造为先进文化的践行者、社会风尚的引领者。

（4）提升文化传播质效，加强价值共振

一是持续强化基层文化供给，完成每年80场的惠民演出任务，让基层群众共享文化发展成果，用取自民间的文艺作品反哺人民。二是积极承担文艺在不同历史阶段中的重要使命，以更强烈的大局观、历史观加强文化传播，以春风化雨、润物无声的柔软有力的形式，夯实团结奋斗实现百年目标的思想基础。三是学习好领悟好贯彻好习近平文化思想，主动作为，高质量融入“一带一路”面向南亚东南亚的开放格局，畅通对外交流演出渠道，丰富艺术传播形式。

（5）打造专属IP，助推文旅深度融合

通过深化“红河轻骑”品牌建设，持续扩大作为十大文化名片之一的“红河州歌舞团”知名度，提升依托文艺作品的红河文化、红河故事的传播质效。同时，通过传承和发展本地传统文化吸引更多游客，提升“云上梯田 梦想红河”旅游目的地的知名度和美誉度，进一步助推文旅融合。

（6）整合文旅演艺资源，扩大剧院影响力

积极与云南省保利剧院、云南省文投、昆明剧院等国内演出公司及国内演艺团体开展常态化对接、全方位合作，通过演艺资源整合，串联省内巡演线路等方式节约剧院演出运营成本，引进不同类型的优质文旅演艺剧目。加强与融媒体的合作，采取多元的方式展示公司演出成果和品牌形象，扩大宣传推广力度。加大文化产品供给力度，持续引进国际知名舞台剧目，更好地满足群众文化需求，培育本土文化市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22,085,631.00元，其中：一般公共预算19,555,631.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,000,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,530,000.00元。

与上年对比财务总收入增加1,045,183.00元，主要原因分析：一般公共预算拨款收入减少14,817.00元，单位资金增加2,460,000.00元，上年结余结转减少1,400,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,555,631.00元，其中：本年收入19,555,631.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,555,631.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算拨款收入减少14,817.00元，主要原因分析：文化旅游体育与传媒支出增加37,429.00元，社会保障和就业支出增加129,637.00元，卫生健康支出减少279,493.00元，住房保障支出增加97,610.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22,085,631.00元。财政拨款安排支出19,555,631.00元，其中：基本支出19,555,631.00元，与上年对比增加785,183.00元，主要原因分析：人员经费增加646,450.00元，公用经费增加138,733.00元；项目支出0元，与上年对比减少800,000.00元，主要原因分析：本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070107艺术表演团体，主要用于开支在职人员工资、工伤保险失业保险缴费、残疾人就业保障金、驻村扶贫队员工作经费生活补助、职工教育经费、福利费、工会经费等方面的开支以及维持单位正常工作运转的公用经费支出，2025年本级财力安排支出14,032,231.00元，其中：基本支出14,032,231.00元，项目支出0元。

2.2080502项事业单位离退休，主要用于单位退休人员的费用开支，2025年本级财力安排支出28,050.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于养老保险的单位缴纳部分，2025年本级财力安排支出 2,086,968.00元。

4.2101102事业单位医疗，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分，2025年本级财力安排支出1,004,353.00元。

5.2101103公务员医疗补助，主要用于公务员医疗补助缴费，2025年本级财力安排支出717,508.00元。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位缴纳部分，2025年本级财力安排支出121,295.00元。

7.2210201住房公积金，主要用于住房公积金的单位缴纳部分，2025年本级财力安排支出1,565,226.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出19,555,631.00元，项目支出0元）:

1. 基本支出

（1）工资福利支出18,279,727.00元，其中：在职人员基本工资4,628,376.00元，在职人员津贴补贴374,280.00元，在职人员奖金34,500.00元，在职人员绩效工资7,655,916.00元；基本养老保险2,086,968.00元，职工基本医疗保险费1,004,353.00元，公务员医疗补助缴费717,508.00元，其他社会保障缴费212,600.00元，住房公积金1,565,226.00元。

（2）商品和服务支出1,275,904.00元，其中：在职人员公用经费551,905.00元，公务用车运行维护费29,495.00元，退休干部公用经费28,050.00元，职工教育经费147,139.00元，工会经费230,807.00元，福利费288,508.00元。

2.项目支出

本年财政拨款未安排项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无此项公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额123,288.60元，其中：政府采购货物预算3,500.00元、政府采购服务预算119,788.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,495.00元，较上年减少43,505.00元，下降59.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少3000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

本部门2025年公务接待费预算为0元，较上年减少10,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则，切实加强全省党政机关国内公务接待管理，本着弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2025年公务用车购置及运行维护费为29,495.00元，较上年减少5.00元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,495.00元，较上年减少5.00元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2025年我部门公务用车实有数2辆，较上年无变动，本着厉行节约的原则，公务用车购置及运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本级财力未安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

5. 转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

6. 政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7. 机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，原因是我部门无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门资产总额38,227,521.89元，其中，流动资产1,508,601.41元，长期股权投资16,621,310.14元，固定资产（原值）29,060,526.58元、（净值）18,857,210.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,240,400.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,385,124.62元，其中固定资产增加68,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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