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红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年部门预算公开目录

第一部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红河哈尼族彝族自治州博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职能：收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览、文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘等。

（二）机构设置情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆属于公益一类财政全额拨款的副处级事业单位，无下属单位，内设办公室、研究部、保管部、会展部、社教部、安保部6个副科级机构，人员编制34名。

（三）重点工作概述

1.抓紧抓实安全生产工作，做好日常巡查和安全监控工作，加大库房、展厅、办公区域防火防盗等安全建设，有效消除人员和文物安全隐患，坚决守好安全底线、红线、生命线。

2.充分发挥博物馆作为爱国主义教育基地、科普教育基地、民族团结进步示范基地、铸牢中华民族共同体意识教育基地等阵地作用，以青少年为重点，巩固幼儿、学生团队参观、研学活动的深入开展；推出一批内容丰富的社会教育与科普教育活动，发挥好红河州博物馆作为学校第二课堂的作用。

3.扩大展览的来源，做好原创展览的策划与组织实施，加强与县市博物馆、红河书院间的展览合作；加强对国内各类型优秀展览的引进、再创作及落地展出；推出馆内原创精品展览对外交流，加强中华文化交流互鉴，丰富人民群众的精神文化生活。

4.加强人才队伍建设，多形式、立体式推进业务技能培养。加大业务带头人的培养力度，促进干部职工的业务水平的有效提升。

5.加强文物藏品科学管理及学术研究，加强对研究成果的创造性转化和创新性发展，充分发挥文物藏品为社会和科学研究服务的作用，讲好文物背后的故事。

6.全面完成博物馆第二期可移动预防性保护工程（库房提升改造）的后续工作，争取第三期可移动预防性保护工程申报列项。

7.发挥好红河州博物馆专家组的引领作用，把博物馆旅游作为重要抓手，指导各县市博物馆（纪念馆）开展业务建设，不断提高全州文博工作的专业水平和业务技能。

8.加强党组织建设，以推进“党业融合”、打造党建品牌、党建提质为重点，全面增强党组织政治功能和组织功能，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。全面落实意识形态工作责任制，加强宣传阵地建设。严格落实党风廉政建设责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，管理岗编制2人，事业编制27人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,243,702.00元，其中：一般公共预算6,243,702.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元。

与上年财务总收入7,166,809.00元相比减少923,107.00元，减少的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少，事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,243,702.00元，其中:本年收入6,243,702.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,243,702.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，

与上年财务总收入7,166,809.00元相比减少923,107.00元，减少的主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少，事业收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,243,702.00元。财政拨款安排支出6,243,702.00元，其中：基本支出6,123,702.00元，与上年基本支出6,646,809.00元对比减少5,231,07.00元，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出120,000.00元，与上年项目支出520,000.00元相比减少400,000.00元，主要原因是减少上海历史博物馆《云上之和》展览经费

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070205博物馆”支出4,403,834.00元，主要用于本单位人员工资、文物和陈列品购置、展览经费及日常工作运转等开支；

“2080502事业单位离退休”支出5,100.00元，主要用于退休人员公用经费开支；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出659,566.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”支出317,416.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用；

“2101103公务员医疗补助”支出209,036.00元，主要用于缴纳职工医疗补助费用；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出34,076.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“2210201住房公积金”支出494,674.00元，主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

红河哈尼族彝族自治州博物馆无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少18,430.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少18,430.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和有关规定精神，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因：我部门无公务用车，没有产生公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）博物馆免费开放经费（120,000.00元）绩效目标：1.优化参观体验：进一步提升服务质量，加强观众互动等以提供更优质的参观体验。2.对博物馆的基础设施进行维护和升级，如展厅的照明、通风、温湿度控制系统等，确保文物保存和展示环境的安全与舒适。3.策划和举办更多具有地方特色、民族特色的展览，展示红河州的历史文化、民族风情和自然风光。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等收支预算。

2.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红河哈尼族彝族自治州博物馆2025年机关运行经费安排383,352.00元，主要用于办公费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、福利费等支出。与上年对比增加22,450.00元，主要原因是公用经费标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红河哈尼族彝族自治州博物馆资产总额12,391,099.38元，其中：流动资产37,383.31元，固定资产净值1,746,467.65元，文物文化资产10,607,448.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少331,449.92元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53250001073900200111