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目录

第一部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州工作要求。

2.负责蒙自经开区红河综保区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.按照干部管理权限，负责蒙自经开区红河综保区党工委、管委会机关和所属单位科级及以下干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔管理工作。

4.负责蒙自经开区红河综保区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自经开区红河综保区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自经开区红河综保区工青妇等群团组织工作。

5.编制并组织实施蒙自经开区红河综保区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自经开区红河综保区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自经开区红河综保区管理制度、服务措施和其他实施细则。

6.负责编制蒙自经开区红河综保区的总体规划和专项规划。

7.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区红河综保区的财政金融管理；负责蒙自经开区本部核心区（本部核心区，即产城融合区和大屯—雨过铺片区）和红河综保区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区红河综保区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自经开区红河综保区招商引资和对外经济技术合作；负责协调和配合海关等有关部门支持红河综保区保税加工、保税物流、保税服务的发展，指导监督红河综保区内企业依法开展生产经营和保税业务；配合州生态环境局、州自然资源和规划局依法监管蒙自经开区本部核心区和红河综保区的环境保护工作、自然资源和规划管理工作，协助属地政府做好相关工作。

8.贯彻落实党中央、省委、州委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自经开区本部核心区和红河综保区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助属地政府有关部门加强蒙自经开区本部核心区和红河综保区的安全生产监督管理工作，协助属地政府依法开展安全生产行政执法工作。蒙自经开区红河综保区辖区内不属于本部核心区的生产经营单位安全生产工作由属地政府管理。

9.负责做好蒙自经开区红河综保区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

10.依法行使上级部门赋予蒙自经开区红河综保区的行政审批权。

11.指导、协调和管理有关部门设在蒙自经开区红河综保区的派出机构的工作。

12.完成中共红河州委、红河州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（正科级），包括：办公室、党群工作部、财政局、规划建设局、经济发展局、投资促进局、应急管理局、保税业务局、口岸服务局。

所属单位（正科级）2个，均为非独立核算单位，分别是：

1.蒙自经济技术开发区管理委员会综合服务中心

2.红河综合保税区管理委员会发展服务中心

（三）重点工作概述

1.加快理顺管理体制机制。聚焦厘清区地权责关系、承接经济管理权限、调整优化机构职能、强化财政保障能力等重点改革工作任务，进一步修改完“两区”善理顺管理体制机制改革方案，加快推动方案出台实施，进一步理顺“两区”与属地、与州产投集团的关系，建立更加顺畅的运行机制。探索推进“管委会+公司”运行模式，优化内设机构、健全激励机制，做大园区公司，实行管运分开，构建“政府引导、市场化运作、企业化管理”新格局，推动“两区”成为红河改革新高地。

2.全力以赴抓实招商引资。坚持把招商引资作为“一号工程”，不断创新招商引资工作机制，积极探索资本招商招商新模式，聚焦重点领域、重点行业、重点企业开展精准招商，主动承接好东部产业转移，吸引一批科技含量高、附加值高的产业入园落户，推动“两区”产业转型升级提质增效。全年力争培育工业规上企业10户以上。

3.质效并重加快项目建设。按照“谋划一批、开工一批、在建一批、投产一批”要求，抓实抓好沿边产业园区项目建设，重点抓好美科48GW单晶拉棒、圣比和（红河）锂电池正极关键材料生产基地建设等新投产项目生产要素保障，加快推进云智高科跨境电子商务孵化中心及配套设施等重点续建项目建设进度，促进项目早日达产达标。同时，深度推进项目策划、储备、筛选、上报、审批和核准等前期工作，在争取专项债券资金、中央和省州预算内资金方面持续发力。

4.持续提升创新发展能级。坚持把科技创新作为园区高质量发展的核心推动力，从平台、载体、企业、制度等多维度发力，建立健全科技创新激励机制，扶持产业链重点企业积极建设各类创新平台，建设一批企业研发中心，加快培育一批高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，加快科技研发和科研成果转化，推动产业向高端化、绿色化、智能化转型升级。

5.不断提升对外开放水平。主动服务和融入新发展格局，全力抢抓共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、云南省建设面向南亚东南亚辐射中心、沿边产业园区建设、东西部协作等重大机遇，依托“两区”现有产业基础，加强与越南等南亚东南亚国家的产业链供应链对接融合，进一步提升外资外贸工作水平。探索建设“园中园”，发展“飞地经济”，大力培育外向型企业，不断提升园区经济的外向度。

6.着力优化营商环境服务。对标对表国内、省内“第一方阵”队伍，加快补短板、强弱项，不断完善基础设施配套，持续做好企业供水、供电、通讯、招工等助企纾困服务工作，在要素保障上全面发力，线上线下精准服务，打造一流园区营商环境，不断提振企业发展信心，吸引更多企业来园区落户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职在编实有49人，编外45人，共94人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,318.67万元，其中：一般公共预算41,351.48万元，政府性基金9,336.64万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2,630.55 万元。

与上年对比，财务总收入减少2,037.65万元，主要原因分析：一是严格落实上级关于规范招商引资行为的政策要求，本年度减少安排招商引资政策财政补贴及奖补支出；二是本年度没有中央财政城镇保障性安居工程建设任务，减少了保障性租赁住房支出安排；三是本年度没有园区消防车及购置经费项目减少经费安排；四是受宏观经济形势影响，土地需求项目落地不多，土地出让收入减少，减少了土地储备开发支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,261.14万元，其中:本年收入50,688.11万元，上年结转收入2,573.03 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,351.48万元，政府性基金预算财政拨款9,336.63万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2,095.18万元，主要原因分析：一是严格落实上级关于规范招商引资行为的政策要求，本年度减少安排招商引资政策财政补贴及奖补支出；二是本年度没有中央财政城镇保障性安居工程建设任务，减少了保障性租赁住房支出安排；三是本年度没有园区消防车及购置经费项目减少经费安排；四是受宏观经济形势影响，土地需求项目落地不多，土地出让收入减少，减少了土地储备开发支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,318.67万元。财政拨款安排支出53,261.14万元，其中：基本支出2,242.01万元，与上年对比增加78.71万元，主要原因分析一是人员增加，2025年较2024年实有人员增加1人，退休人员增加1人，导致人员经费支出增加；二是在职人员当中，行政事业人员根据中央统一政策实行工资增资，相应的工资社保等支出增加。项目支出51,019.13万元，与上年对比减少395.40万元，主要原因一是严格落实上级关于规范招商引资行为的政策要求，本年度减少招商引资政策财政补贴及奖补支出；二是本年度没有中央财政城镇保障性安居工程建设任务，减少了保障性租赁住房支出；三是本年度没有园区消防车及购置经费项目减少经费支出；四是受宏观经济形势影响，土地需求项目落地不多，土地出让收入减少，减少了土地储备开发支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2025年预算数1,846.63万元，主要用于在职人员工资，社会保险、公用经费支出等。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行2025年预算数23.00万元，主要用于事业人员工资增资部分。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2025年预算数为3,708.20万元，主要用于公共设施物业管理、网络及网络安全维护、市区融合等支出。

一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施2025年预算数为117.60万元，主要用于园区开放发展及循环化改造编制。

一般公共服务支出—财政事务—信息化建设2025年预算数为10.00万元，主要用于一体化系统运行维护和聘请中介财政绩效评价工作。

一般公共服务支出—商贸事务—招商引资2025年预算数为596.00万元。主要用于招商引资工作。

一般公共服务支出—群众团体事务—工会事务2025年预算数为20.00万元。主要用于工会联合会、基层工会委员会工作经费的行政补助。

一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2025年预算数为37.58万元，主要用于党建工作、非公党组织工作等支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2025年预算数为36.91万元，主要是用于支付行政机关退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休2025年预算数为14.35万元，主要是用于支付事业退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为93.85万元，主要是用于支付行政事业人员基本养老保险。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为46.92万元，主要是用于支付行政事业人员职业年金支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2025年预算数为68.73万元，主要用于缴纳行政人员职工医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2025年预算数为24.64万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为6.46万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险。

节能环保支出—环境保护管理事务—环境保护法规、规划及标准2025年预算数为255.08万元，主要用于环境保护规划编制费用。

节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出2025年预算数为150.00万元，主要用于绿色低碳示范产业园区、红河综保区绿色低碳示范产业园区、红河综合保税区零碳园区建设费用。

城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理2025年预算数为450.00万元，主要用于市政基础设施管理维护费用。

城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出2025年预算数为26,058.03万元（上年结转1073.03万元），主要用于市政基础设建设费用。

城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生2025年预算数为480万元，主要用于市政基础设卫生清扫作用。

城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督2025年预算数为50万元，主要用于市政基础设相关委托业务费用。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出2025年预算数为5,998.64万元，主要用于园区征地补偿及拆迁补偿。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—土地开发支出2025年预算数为2,891.00万元，主要用于园区土地开发。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出2025年预算数为447.00万元主要用征地工作经费及新农村建设资金支出。

农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为300.00万元，主要用于挂钩帮扶乡村振兴。

资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展2025年预算数为380.00万元，主要用于支持园区企业产业发展。

资源勘探工业信息等支出—制造业—通信设备、计算机及其他电子设备制造业2025年预算数为1,500.00万元（上年结转），主要用于支持园区企业数字化转型项目。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源社会公益服务2025年预算数6.00万元。主要用于法制宣传。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—土地资源储备支出7,344.00万元。主要用于园区土地开发。

自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事物支出100.00万元。主要用于土地测量评估等中介服务。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2025年预算数为80.53万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管2025年预算数115.00万元，主要用于园区安全监管专项经费支出。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理2025年预算数5.00万元，主要用于应急救援队伍建设、应急物资储备、应急预案演练、灾害风险监测预警，以及事故灾害应对处置等。

五、州对下专项转移支付情况

蒙自经开区红河综保区管委会2025年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,879.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算 2,879.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.00万元，较上年减少0.40万元，下降0.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为10.00万元，与上年持平，共安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年公务接待费预算为42.00万元，较上年减少0.4万元，预计国内公务接待批次为300次，共计接待3000人次。

减少原因：严格落实过紧日子要求，切实硬化预算管理二十条措施，厉行节约，压缩费用支出，减少公务接待预算0.40万元，下降0.94%。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）园区土地开发项目经费绩效目标：根据合同约定完成土地开发工作，实现资金支付完成率≥95%，资金发放准确率95%，保障项目顺利实施，建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

（二）园区安全监管专项经费

根据地方要求，完成安全生产专项检查不少于6次，检查规上企业不低于90%，园区企业检查服务制度覆盖率不低于80%等指标，在2025年及时发挥财政资金的引导作用，持续优化“两区”营商环境。按照《安全生产法》《职业病防治法》和《云南省安全生产条例》等法律法规开展安全监管工作，通过深入安全生产第一线，及时排查和消除事故隐患。对安全生产事故坚决按照“四不放过”的原则，严肃查处，有效防止和遏制重特大安全生产事故的发生，蒙自经开区内安全生产事故总量和死亡人数逐年下降，最大限度地保护了人民群众的生命和财产安全，为维护社会稳定和经开区健康发展营造了良好的社会环境。

（三）园区生态环保专项经费

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及生态工业园区创建有关要求，开展蒙自经济技术开发区总体规划（2018—2035年）环境影响评价、生态工业示范园区创建、突发环境事件应急预案、碳排放核查、监测及生态环保保障工作。具体开展蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会总体规划环境影响评价工作、污水水质检测、环保管家项目，省级国家级生态工业示范园园区创建，蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会大屯-雨过铺片区环境影响评价区域评估和区域水土保持评估，实现园区及周边生态环境质量有所改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

4.住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房保障支出（类）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

7.基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

8.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

9.业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会2025年机关运行经费安排327.35万元，与上年对比增加19.49万元，增加了6.33%。主要原因是在职在编及退休人员较上年增加，相应增加了公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自经济技术开发区红河综保区管理委员会部门资产总额78,019.63万元，其中，流动资产26,603.52万元，固定资产235.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10,686.83万元，无形资产195.66万元，其他资产40,297.87万元。与上年相比，本年资产总额增加2,138.42万元，其中固定资产增加7.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53253300201000111