目 录

　　第一部分 中共红河州委机构编制办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共红河州委机构编制办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共红河州委机构编制办公室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委机构编制办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县（市）机构改革方案；指导、协调县（市）、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县（市）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县（市）、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5、负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县（市）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6、审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核县（市）党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工。

　　7、审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，红河州中级人民法院、红河州人民检察院机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　8、审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县（市）事业单位登记管理工作。

　　10、负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12、承担红河州机构编制委员会的日常工作。

　　13、承办中共红河州委、红河州人民政府和红河州机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委机构编制办公室设有：综合科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科、行政审批制度改革科。下属1个事业单位,州机构编制信息统计中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、行政审批制度改革：严格按照州、县政府机构改革方案推进两级政府机构改革，进一步理顺部门间职能，牵头做好职能调整和人员编制划转等工作。按照简政放权、放管结合、优化服务、协同推进的总体要求推进行政审批制度改革，探索行政权力标准化建设，健全完善“清单”制度，规范审批行为，强化权力运行监督，降低管理成本，提高政府办事效率和服务质量，打造“快捷红河、方便红河、效率红河”服务型政府新形象。

　　2、“双随机、一公开”监管工作：根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进双随机一公开监管工作的通知》（云政办发〔2016〕105号）精神，全面推行“双随机、一公开”工作机制，进一步加强事中事后监管，提高监管效能，以科学有效的“管”促进更大力度的“放”，着力营造公平竞争的市场环境和法治化便利化营商环境，激发市场活力，更好服务企业和群众创业兴业，促进全州经济社会持续健康发展。

　　3、推进事业单位改革：按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发关于从事生产经营活动事业单位改革的实施意见的通知》（云办发〔2017〕38号）精神，结合我州实际制定贯彻落实具体措施，扎实推进从事生产经营类事业单位改革。

　　4、机关群团、事业单位登记管理：《中共云南省委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（云编办[2016]54号）、《事业单位登记管理办法》及《云南省委编办关于开展事业单位法人公示信息抽查工作的通知》（云编办[2016]182号）要求做好红河州统一社会信用代码赋码发证，事业单位登记管理及抽查工作。

　　5、中文域名注册管理：根据中央网络安全和信息化领导小组办公室印发的《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、中央机构编制委员会办公室《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站表示管理工作的通知》（中央编办发〔2014〕69号）、中共云南省委机构编制办公室《转发中央机构编制委员会办公室、工业和信息化部工业印发党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法的通知》（云编办〔2014〕100号）要求，对我州州级328个行政事业单位进行中文域名注册管理工作。

　　6、控编减编：根据《红河州2013—2017年控编减编方案》和《红河州控编减编工作任务分工》要求，加强机构编制管理创新，强化制度建设。充分利用实名制系统，实名管理严控编制、加强计划调配。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1．合法合规，真实科学；2．综合预算，统筹安排；3．规划约束，讲求绩效；4．民生优先，确保重点。

　　（三）编制方法及总体思路

　　根据州财政局预算编制的总体要求，结合我单位实际及工作特点，按照机构编制内实有人数及所开展的业务工作进行预算编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制26人，其中：行政编制20人，事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中共红河州委机构编制办公室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共红河州委机构编制办公室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年财政拨款收支总预算324.29万元。

　　财政拨款预算总收入为324.29万元，其中：一般公共预算收入324.29万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0元；与上年对比减少86.21万元，减少的主要原因是根据工作计划压缩日常公用经费。

　　支出为324.29万元。其中：一般公共服务支出272.43万元，占总支出的84%；社会保障与就业支出33.28万元，占总支出的10.27%；住房保障支出18.58万元，占总支出的5.73%。与上年对比减少86.21万元，减少的主要原因是根据工作计划压缩日常公用经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共红河州委机构编制办公室2018年一般公共预算财政拨款支出324.29万元，比上年执行数减少74.82万元，其中基本支314.29万元，出项目支出10万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）31（款）01(项）行政运行2018年预算数为262.43万元，较上年执行数增少67.36万元，主要根据工作计划压缩日常公用经费支出减少。

　　2.201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为10万元，较上年执行数增加10万元，主要是“双随机、一公开”监管工作办公经费支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为29.93万元，较上年执行数减少0.55万元，主要是人员减少，加上缴纳个人养老保险基数降低支出减少。

　　4.221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年预算数为18.58万元，较上年执行数减少3.5万元，主要是人员减少支出减少。

　　5.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为3.35万元，较上年执行数增加3.35万元，主要是增加一名退休人员支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共红河州委机构编制办公室2018年财政拨款支出总计324.29万元。

　　政府预算支出324.29万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出254.27万元，机关商品和服务支出66.72万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助3.3万元。

　　部门预算支出324.29万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出254.27万元，商品和服务支出66.72万元，对个人和家庭的补助3.3万元，债务利息及费用支出0万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年基本支出314.29万元，财政拨款314.29万元，其中一般公共预算314.29万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出254.27万元，主要包括：基本工资73.92万元、津贴补贴93.39万元、奖金5.22万元、其他社会保障缴费1.05万元、绩效工资10.94万元、改革性补贴21.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.93、住房公积金15.58万元。

　　商品和服务支出56.72万元，主要包括：办公费11.79万元、培训费2.02、工会经费2.69、福利费3.37、离退休公用经费0.05万元、公务交通补贴16.8万元、专项业务费20万元。

　　对个人和家庭的补助3.3万元，主要包括：退休费0.78万元、生活补助2.52万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共红河州委机构编制办公室2018年收支总预算324.29万元。预算收入共324.29万元，包括：一般公共预算拨款收入324.29万元；预算支出共324.29万元，包括：一般公共服务支出272.43万元、社会保障和就业支出33.28万元、住房保障支出18.58万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年收入预算324.29万元，其中：

　　201（类）31（款）01(项）行政运行2018年收入为262.43万元，占80.92%，较上年执行数增少67.36万元，主要根据工作计划压缩日常公用经费支出减少。

　　201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务2018年收入为10万元，占3.08%，较上年执行数增加10万元，主要是“双随机、一公开”监管工作办公经费支出增加。

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年收入为29.93万元，占9.23%较上年执行数减少0.55万元，主要是人员减少，加上缴纳个人养老保险基数降低支出减少。

　　221（类）02（款）01(项）住房公积金2018年收入为18.58万元，占5.73%较上年执行数减少3.5万元，主要是人员减少支出减少。

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年收入为3.35万元，占1.03%，较上年执行数增加3.35万元，主要是增加一名退休人员支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）31（款）01(项）行政运行支出为262.43万元；201（类）31（款）02(项）一般行政管理事务支出为10万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出为29.93万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出为18.58万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出为3.35万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.“三公”经费减少和公用经费压缩。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3．压缩公用经费，因此减少商品和服务支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2017年无项目预算，2018年增加了“双随机、一公开”监管工作办公经费支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出17万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减，无增减主要原因是：2018年机构改革工作增加，基层工作汇报增加，公务接待会增加，但为贯彻厉行节约的原则，总体不增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共红河州委机构编制办公室因公出国（境）费预算数3万元，比2017年预算无增减。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共红河州委机构编制办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：公务用车减少，支出减少，主要用于保障机构编制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共红河州委机构编制办公室公务接待费预算数17万元，比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：2018年机构改革工作增加，基层工作汇报会增加，公务接待会增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金15.2万元。其中：基本支出，数量25个，金额15.2万元，政府采购方式部门集中采购，资金来源为：财政一般公共预算（本级财力）。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委机构编制办公室2018年政府购买服务4项，预算总额14万元，其中：支出类型为基本支出，金额14万元,购买方式其它采购方式，承接主体企业、公益二类事业单位及其他社会力量，资金来源为公共财政预算资金。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河州委机构编制办公室国有资产总额44.48万元，其中：流动资产11.43万元，固定资产31.87万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.18万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共红河州委机构编制办公室2018年机关运行经费财政拨款预算66.72万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数增加9.76万元，增加的主要原因工作任务增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　“中共红河州委机构编制办公室2018年州本级二级项目共有1项，即“双随机、一公开”监管工作，三级指标，指标值随机抽查事项要在年内达到市场监管执法事项的70%以上，其他行政执法事项的50%以上。绩效指标值设定依据及数据来源红政办发〔2016〕232号红河州人民政府办公室关于加快推进双随机一公开监管工作的通知”

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委机构编制办公室2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　六、“双随机、一公开”：即随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开，是深化简政放权、放管结合、优化服务改革的重要举措，是完善事中事后监管的关键环节。